Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | 2023NE0001460 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 2.766,01 | R$ 2.766,01 | R$ 2.766,01 | |
| 12/12/2023 | 2023NE0001760 |
FRANCISCO ROGERIO MACIEL DA SILVA
***.***.024-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA OPERACAO BARREIRO LIMPO., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 280 2023.
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R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 2.003,40 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0000360 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (FMAS)
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R$ 755,44 | R$ 755,44 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001060 |
EVELLYN NIKOLY MONTEIRO DE BRITO
***.***.974-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA JULIANA ELIDA PESSOA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 250 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000960 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EXERCICIO 2023.
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R$ 70.000,00 | R$ 67.507,25 | R$ 18.183,13 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001660 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001360 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO NA VACINACAO ANTIRRABICA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 346 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001560 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SALA DO PAV, SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 113,80 | R$ 113,80 | R$ 113,80 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001600 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 430,65 | R$ 430,65 | R$ 430,65 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001601 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 368,90 | R$ 368,90 | R$ 368,90 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001602 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CP
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R$ 713,80 | R$ 713,80 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001603 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 392,90 | R$ 392,90 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001604 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE EMPENHO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001605 |
EDUARDO ARAUJO FERREIRA GOMES LTDA
28.642.653/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO RSN5A80 EM VIAGEM DE URGENCIA COM PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001606 |
ANTONIO EDILSON ARAUJO DOS SANTOS
50.390.391/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA ATUAR DE SUPORTE NA EXECUCAO DE LIMPEZA E DESASSORIAMENTO DE BARREIROS E ACUDES NA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO AMBITO DO PROGRAMA BARREIRO LIMPO, SENDO COMBUSTIVEL E MOTORISTA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 241 2023.
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R$ 17.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001607 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA, DIAS: 18 E 19, 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA ATENDER FACE AS DEMANDAS NO PROGRAMA LIMPA BARREIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001608 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS CANCELAS DE ACESSO A AREA DE TRANSBORDO DE LIXO. DE 16 A 17 DE NOVEMBRO.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001609 |
RAFAEL LEONES PEREIRA
***.***.314-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E O ROCO MECANICO COM ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 274 2023.
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R$ 4.960,00 | R$ 4.959,88 | R$ 2.258,66 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001260 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O HPP MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 10.014,00 | R$ 7.568,56 | R$ 4.654,81 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000860 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº009 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0010 2023.
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R$ 648,74 | R$ 648,74 | R$ 648,74 |