Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | 2023NE0000605 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000606 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
|
R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000607 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
|
R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000760 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE JUNHO DE 2023.
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R$ 9.948,15 | R$ 9.948,15 | R$ 9.948,15 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000560 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICROONIBUS FIAT DUCATO PLACAS: NQY2778, ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 104,71 KM, PREGAO
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R$ 9.895,10 | R$ 9.895,10 | R$ 9.895,10 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000160 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00143 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000460 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
44.174.999/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPEZ DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00038 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 9.000,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000660 |
NILSON JOSE ROBERTO DE SALES 70077100859
40.784.060/0001-67
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO, ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS SISVAN, SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE SIA SUS DATASUS, CNES, ESUS DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000860 |
LUIS CORDEIRO LACERDA ME
33.918.435/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE GOVERNO, NAS ATIVIDADES DOS POVOADOS DE RANCHARIA (SUBPREFEITURA) E VILA BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 050 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000760 |
CICERA DAIANA DOS SANTOS
***.***.954-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACIONALIZACAO E FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES E VERIFICACAO DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS COM NECESSIDADE DE INTERVENCAO E ACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VILA BELA VISTA, PARA PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 135 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 26/05/2023 | 2023NE0000607 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 15.000,00 | R$ 5.363,18 | R$ 5.363,18 | |
| 26/05/2023 | 2023NE0000609 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019. COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2023.
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R$ 18.836,27 | R$ 18.836,27 | R$ 18.836,27 | |
| 23/05/2023 | 2023NE0000602 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13K PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 23/05/2023 | 2023NE0000603 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG,PARA HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 23/05/2023 | 2023NE0000604 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE PETROLINAPE NO DIA 30 05 2023 PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS COM O PACIENTE RAIMUNDO QUEIROZ APOLINARIO, RESIDENTE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 23/05/2023 | 2023NE0000605 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE PETROLINAPE NO DIA 31 05 2023 PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS COM O PACIENTE JOSE VIEIRA DE ARAUJO, RESIDENTE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 23/05/2023 | 2023NE0000606 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUINTO TERMO AD
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R$ 15.000,00 | R$ 13.124,48 | R$ 13.124,48 | |
| 23/05/2023 | 2023NE0000608 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, MES DE DEZEMBRO 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019. MES DE MAIO DE 2023.
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R$ 7.850,00 | R$ 7.850,00 | R$ 7.850,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000600 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE PICOSPI LEVANDO FUNCIONARIOS DESSA SECRETARIA PARA ENCONTRO DE TROCA DE ESPERIENCIA NA GESTAO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000601 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 05 2023. COM A PACIENTE ZEZITA MARIA DE SOUZA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |