Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | 2023NE0001461 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 3.299,42 | R$ 3.299,42 | R$ 3.299,42 | |
| 12/12/2023 | 2023NE0001761 |
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0000361 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (CREAS)
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R$ 369,00 | R$ 369,00 | R$ 369,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001061 |
BRUNA NATHALLY ANDRADE OLIVEIRA
***.***.064-73
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021. MES DE DEZEMBRO.
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R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000961 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.313,55 | R$ 5.552,94 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001661 |
AB 2 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
37.577.808/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA CONFECCAO DE 02 ANJOS (C ESTRUTURA DE FERRO E LED) E 02 SOLDADOS QUEBRANOZES COM ESTRUTURA PVC, REVESTIDO C ISOPOR C ROUPAS DE FELTRO), PARA SERVIR DE ENFEITES NATALINOS DA CIDADE.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001613 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DO PROJETO DE ESTRUTURACAO DA CONCESSAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) QUE SERA REALIZADO NO CISAPE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE PERNAMBUCANO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001614 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2023,
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R$ 15.000,00 | R$ 14.750,00 | R$ 12.760,04 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001615 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 24.000,00 | R$ 18.795,33 | R$ 14.998,34 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001616 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES EXERCICIO 2023.
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R$ 12.000,00 | R$ 9.927,00 | R$ 9.036,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001617 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2023.
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R$ 90.000,00 | R$ 88.661,84 | R$ 58.042,75 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001618 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 20.245,00 | R$ 11.636,80 | R$ 8.819,04 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001619 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023,(FPM)
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R$ 13.000,00 | R$ 12.616,38 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001361 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO NA VACINACAO ANTIRRABICA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 347 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001611 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°271 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001612 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 273 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001561 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE APOIO NA DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO E REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDA PELO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO. BENEFICIO REGIONAL ART. 48 LC 123 2006, EXCLUSIVO PARA MEI.VEICULO TIPO: GM S10 2.8 D 4X4 PLACA KEI0026PE EQUIPADO COM REBOQUE REBOQUE PLACA PDU5303PE RENAVAN 1110017542: CARRO DE SOM DE PORTE MEDIO (MINITRIO) C
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 3.500,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001610 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZACAO DE PROJETO EXECUTIVO, COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS E SERVICO COM MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSARIOS, DESENHOS, PLANTAS, DISPONIBILIZADO EM ARQUIVOS E COM EMISSAO DE ART DE PROJETO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, PROJETO ARQUITET ONICO DE ESTADIO MUNICIPAL E AMPLIACAO E REFORMADE BARRAGENS DE TERRAS, E PROJETOS PARA O NOVO PAC, LOCALIZADOS NO MUNI
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R$ 31.900,00 | R$ 31.900,00 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001261 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº011 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
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R$ 18.727,50 | R$ 14.586,05 | R$ 9.658,70 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000861 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRAT0 Nº 000013 2023 CPL.
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R$ 1.577,38 | R$ 1.577,38 | R$ 0,00 |