Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | 2023NE0001461 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES PARA PRODUCAO DO ALMOCO DA CAVALGADA ZUCA CORDEIRO NA VILA BELA VISTA NO DIA 14 10 2023 NO MUNICIPIO DE GRANITO,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001161 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR AS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA E MARIA AURENI LEITE DE SOUZA, RESIDENTE NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, CENTRO, MUNICPIO DE GRANITOPE AMBAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE C.A.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0001361 |
GIVALDO RAIMUNDO PEREIRA
***.***.744-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE PLANTAS NA PRACA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº237 2023.
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R$ 358,00 | R$ 358,00 | R$ 300,72 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001061 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 0,00 | |
| 05/09/2023 | 2023NE0000261 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS
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R$ 497,80 | R$ 497,80 | R$ 497,80 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000761 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CONVERSAO DE DADOS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA
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R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001261 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 9 (CALCADAS DA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E OU AJUDANTE DE COLETA) PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E C
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000961 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107.
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R$ 102,44 | R$ 102,44 | R$ 102,44 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0001161 |
KAYK BATISTA DE SOUSA
***.***.684-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE BAIAS DO MUNICIPIO DE DORMENTES A GRANITO PARA 18° EXPOSICAO DE ANIMAIS NO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 021 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000661 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 004 2023, PREGAO ELETROMICO Nº00003 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 6.240,00 | R$ 6.240,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000861 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PSERRA TALHADA COM PACIENTE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001061 |
EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR 05762897443
28.274.183/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOWS DE MUSICA REGIONAL COM BANDA TROPICALIENTE, COMO PARTICIPACAO ESPECIAL PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES E ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA EXPOSICAO DE ANIMAIS TARDE CULTURAL E COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADM Nº CI086 DV SCTML 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000618 |
ANTONIA FRANCIMARIA DOS SANTOS
***.***.324-18
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA CICERA JAKELINE MIRANDA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO PARA GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº155 2023.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 4.435,20 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000619 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADOS, EXERCICIO 2023,
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R$ 30.000,00 | R$ 26.400,00 | R$ 24.420,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000610 |
ANAZILMA FIGUEIREDO VIANA BRITO 04084915319
28.643.465/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PORTA LAPIS PARA PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E AUXILIARES DA SALA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, HELENA LOPES DE SOUZA, JOSE ALVES SILVEIRA, REINALDO MODESTO FERRAZ, SAO FRANCISCO, BOM MENINO E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº153 2023.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000611 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADM Nº CI139 DV SEDUC 2023.
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R$ 4.038,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000612 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADM Nº CI139 DV SEDUC 2023.
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R$ 673,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000613 |
CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA 12672537461
46.455.617/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0071 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 5.280,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000614 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TELA DE PROJECAO PARA USO DOS PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL.
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R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 470,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000615 |
KAIANY KAMILY DE SOUZA GUEDES
49.765.782/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, VILA BELA VISTA.
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R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 |