Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | 2023NE0000561 |
JOSE RENATO LUCAS
***.***.493-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS EXTRA DE MEDICO PLANTONISTA COMO SUBSTITUICAO DO SERVIDOR GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS., DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 133 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000661 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 120 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000619 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEMAPARA PEGAR A PACIENTE RAIMUNDA FRANCIELEUDA DOS SANTOS QUE ESTAVA REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL APAME DO MUNICIPIO DE PETROLINAPE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIOA DE TRANSPORTES.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000618 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E SERVICO DE ORGANIZACAO DA FESTA COMEMORATIVA AO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 042 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 20/04/2023 | 2023NE0000617 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEMAPARA PEGAR A PACIENTE RAIMUNDA FRANCIELEUDA DOS SANTOS QUE ESTAVA REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL APAME DO MUNICIPIO DE PETROLINAPE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIOA DE TRANSPORTES.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000461 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, COMISSIONADO EXERCICIO DE 2022.
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R$ 300.000,00 | R$ 291.323,78 | R$ 240.386,47 | |
| 15/04/2023 | 2023NE0000611 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA DE 5 LITROS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 15/04/2023 | 2023NE0000612 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA PARA DESPACHAR AS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 009 2023.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 15/04/2023 | 2023NE0000613 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 097 2023.
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R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
| 15/04/2023 | 2023NE0000614 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO INSS DA PATRONAL PARA DA EMPRESA GRANITO CONSTRUCOES PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO, CONFORME EMPENHAO Nº293.
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R$ 1.412,35 | R$ 1.412,35 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2023 | 2023NE0000615 |
LUIS INACIO PEREIRA 05401139489
42.564.456/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO NO LEVANTAMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA SERVIR DE PARAMETRO ESTUDO NO DESENVOLVIMENTO NA BUSCA DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.
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R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | |
| 15/04/2023 | 2023NE0000616 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM ESGOTAMENTO NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 110 2023.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000361 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM DIARIO 125,61 KM DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº304A 2022, MES DE ABRIL.
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R$ 9.043,92 | R$ 9.043,92 | R$ 9.043,92 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000610 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEMA A CIDADE DE PETROLINAPE NO DIA 24 04 2023 CO O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE TRABALHO DESTA SECRETARIA
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000561 |
IGOR ARTEMIO PESSOA DE SOUZA 11304622428
28.847.828/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E EXTENSAO RURAL JUNTO A AGRICULTORES E PALESTRAS NA ORIENTACAO SOBRE CADASTRAMENTO DE IMOVEIS RURAIS DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL (SNCR) DO INCRA COM EMISSAO DO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL CCIR NOS FINAIS DE SEMANA, JUNTO AS ASSOCIACOES DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº004A 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000361 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DE SISTEMA DE SEGURANCA DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº075 2023.
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R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | |
| 23/03/2023 | 2023NE0000261 |
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
***.***.694-91
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APROPRIACAO E DISSERMINACAO DOS RESUTADOS DO SAEPE 2022.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000461 |
TAMILE KENYA DE SOUZA MODESTO
***.***.954-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°032 2023
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R$ 1.600,00 | R$ 1.163,30 | R$ 977,17 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000261 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS PARA AS EQUIPES TECNICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS, DISPENSA ADM Nº CI050 DV SECSAUDE 2023
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R$ 2.287,40 | R$ 2.287,40 | R$ 2.287,40 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000361 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE ACAO COMUNITARIA DE REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO SOCIAL URBANO NO DIA 08 DE MARCO DE 2023, (DESIGNER DE SOMBRANCELHAS, DEPILACAO DE PERNAS), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 066 2023.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |