Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | 2023NE0001462 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL.
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R$ 241,65 | R$ 241,65 | R$ 241,65 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001162 |
MARLUCE SILVA ALVES PARENTE
28.848.338/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 CONTRATO Nº: 00195 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001362 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DER INFORMATICA PARA ATENDER OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 267,00 | R$ 89,00 | R$ 89,00 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001062 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 0,00 | |
| 05/09/2023 | 2023NE0000262 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL 200 ML DESTINADOS A SUMPRIR AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CRAS.
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R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000762 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA BUSCA ATIVA ESCOLAR NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. OBJETIVANDO A PRESENCA MAXIMA DO ALUNO MATRICULADO NA REDE COMO ORIENTA O MINISTERIO DA EDUCACAO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001262 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 16 (RUAS EMIDIO PETRONILIO E TRECHO DA AV JOSE SARAIVA XAVIER NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000962 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE JESUITA MARIA DE BRITO. RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, MUNICPIO DE GRANITOPE, PARA TRATAMENTO DE C.A.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0001162 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO OPERACIONAL DE MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS NA ORDEM DE APRIMORAMENTO E GOVERNANCA DA SECRETARIA NA PRODUCAO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000662 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000022023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0032023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0012023.
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R$ 11.510,50 | R$ 11.510,50 | R$ 0,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000862 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS FARMACEUTIVOS INJETAVEIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM DISPENSA NºDV00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007 2023 E CONTRATO Nº00006 2023.
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R$ 26.868,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001062 |
SEBASTIAO EDIVANES DA SILVA 01718774117
46.200.980/0001-77
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOWS DE MUSICA REGIONAL COM RONY DOS TECLADOS, COMO PARTICIPACAO ESPECIAL PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES E ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA EXPOSICAO DE ANIMAIS TARDE CULTURAL E COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADM Nº CI087 DV SCTML 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000628 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA PARA INTERVENCAO NA CHAMA PUBLICA PARA REGIONALIZACAO DA MERENDA ESCOLA E TRANSPORTE ESCOLAR. E PARTICIPACAO NA FENEARTE 2023, ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº: 202300310 PE UNIDADE SERTAO DO ARARIPE.
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R$ 9.519,43 | R$ 9.519,43 | R$ 9.519,43 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000629 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA NO CARRO KGT1046.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000626 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00002 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2023.
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R$ 9.087,68 | R$ 9.087,68 | R$ 9.087,68 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000627 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000022023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0032023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0012023.
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R$ 11.747,82 | R$ 11.747,82 | R$ 11.747,82 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000620 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PREESCOLA, EXERCICIO 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 7.920,00 | R$ 7.326,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000621 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS, EXERCICIO 2023.
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R$ 130.000,00 | R$ 64.513,83 | R$ 41.786,73 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000622 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, EXERCICIO 2023.
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R$ 130.000,00 | R$ 125.719,47 | R$ 95.278,78 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000623 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.064,03 | R$ 1.064,03 | R$ 1.064,03 |