Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | 2023NE0000624 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, TIPO PAREDAO, COM CONFIGURACAO MINIMA DE 08 GRAVES, MEDIOS, CORNETAS E TWEETER, COM MESA DE SOM, POSSUIR NO MINIMO 01 MICROFONE S FIO E 01 MICROFONE C FIO; LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS), POTENCIA RMR DE NO MINIMO 500 WATTS, AUTONOMIA MINIMA SEM ULTILIZACAO DE ENERGIA DE 04 HORAS, PARA DIVULGACOES DE ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO O DESLOCAMENTO DO PAREDAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº
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R$ 6.400,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000625 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000962 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL PARA REALIZACAO DA REUNIAO COM OS TIMES DE CAMPO QUE VAO PARTICIPAR DO GRANITAO 2023.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000762 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 2.398,83 | R$ 2.398,83 | R$ 2.398,83 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000562 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
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R$ 9.044,91 | R$ 9.044,91 | R$ 9.044,91 | |
| 06/06/2023 | 2023NE0000862 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO MUNICPAL.
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R$ 78,50 | R$ 78,50 | R$ 78,50 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000162 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00168 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000462 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 124 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000662 |
ROSILENE DE ARAUJO VIVEIROS 08027665442
46.472.280/0001-31
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO, LIMPEZA NO PSF, LOZALIZADA NA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00218 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000620 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, MES DE MAIO DE 2023.
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R$ 3.383,00 | R$ 3.383,00 | R$ 3.383,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000621 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIMPE COM O PACIENTE GIULIANO LIMA BENTO RESIDENTE NA RUA PREFEITO ESMERINO ALVINO DA SILVA Nº20, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000622 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 05 06 2023 COM A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM TRATAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000623 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 02 06 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE CA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000624 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 06 06 2023 PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS COM O PACIENTE JOAO ADRYAN BENTO E SEU RESPONSAVEL CICERO ALCIMAR PEREIRA, RESIDENTES DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000625 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 05 06 2023 PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS COM A PACIENTE CECILIA DOS SANTOS DA SILVA, RESIDENTE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000626 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HPP MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 491,26 | R$ 491,26 | R$ 491,26 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000627 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O HPP MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 3.410,15 | R$ 3.410,15 | R$ 3.410,15 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000628 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 07 06 2023 COM A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA, PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NO MUNICPIO DE PETROLINA PE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000629 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA (HPP), DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 463,60 | R$ 463,60 | R$ 463,60 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000762 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2023.
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R$ 96.000,00 | R$ 83.777,90 | R$ 81.923,48 |