Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | 2023NE0000562 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD A CIDADE PARA RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTEMAROLI JARDILINADOS SANTOS RESIDENTE NO SITIO ANGICAL, MUNIPIO DE GRANITOPE, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000627 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO E ALUGUEL DE CENARIO ESPECIFICO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 044 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000628 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO 70546947409
42.988.771/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO CULTURAL NA TRADICIONAL COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 043 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000629 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E ALUGUEL DE CENARIO ESPECIFICO (TAMPAO E TOALHAS) PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº053 2023.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000662 |
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA 71390500403
44.668.146/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 093 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000620 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA PEGAR EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000621 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, ATENDENDO A DEMANDA LOGISTICA DOS TRABALHOS DA ADMINISTRACAO.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000622 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 03 05 2023, COM PASSAGEIRA ALRILENE HONCALVES DOS SANTOS COM SEU FILHO PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXMAES DE IMAGEM NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE PETROLINAPE, E A ACOMPANHANTE ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS GONCALVES PARA PEGAR MECICACOES.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000623 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COM O PACIENTE EVANILDO PEREIRA RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE ANTONIA VIEIRA PEREIRA RODRIGUES PARA REALIZACAO DA INTERNACAO HOSPITALAR DO PACIENTE.
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R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000624 |
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMNISTRATIVO A LUZ DA LEI 14.133 21, EM COMPARACAO COM A LEGISLACAO ANTERIOR PROMOVIDO PELO SEBRAE.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000625 |
FRANCELANIO RODRIGUES BEZERRA
***.***.493-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA,, DISPENSA N° DP0006 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010 2023, CONTRATO N° 00009 2023 CPL.
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R$ 8.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 4.900,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000626 |
MERCADAO DA FLORES LTDA ME
10.840.136/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS C EMBALAGEM PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADM Nº CI0045 DV SECETML 2023
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R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000462 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
04.767.440/0001-20
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUNPRESE CEDIDO EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 6.480,48 | R$ 7.290,54 | R$ 6.480,48 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000362 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 8.549,96 | R$ 8.549,96 | R$ 8.549,96 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000562 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETA DE DADOS, REGISTRO E ATUALIZACAO DE BANCO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº029 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 29/03/2023 | 2023NE0000362 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FAIXA E BANNER PARA A REALIZACAO DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ACONTCERA NO DIA 31 DE MARCO DE 2023.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 23/03/2023 | 2023NE0000262 |
ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA
***.***.974-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APROPRIACAO E DISSERMINACAO DOS RESUTADOS DO SAEPE 2022.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 09/03/2023 | 2023NE0000462 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 031 2023.
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R$ 1.600,00 | R$ 450,00 | R$ 378,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000262 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE FREQUENCIA (PONTO ELETRONICO), COM OPERACAO EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO AS LICENCAS DE USO DO SOFTWARE, A LOCACAO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMETRICOS, A HOSPEDAGEM DE DADOS EM DATA CENTER VIRTUAL (CLOUD NUVEM) E OS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO E CONFIGURACAO E SUPORTE AO SOFTWARE COM EMISSAO DE RELATORIO, E CARGA DE INFORMACOES PARA SETOR DE RECURSOS HUMANOS,
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000362 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACAO COMUNITARIA DE REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO SOCIAL URBANO NO DIA 08 DE MARCO DE 2023,DISPENSA ADMINISTRATIVA 066 2023.
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R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 |