Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | 2023NE0001463 |
CARLA TAIZA PEREIRA CORDEIRO 11040385443
46.436.582/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO CONSULTORIA NA ANALISE GERENCIA DE RELATORIOS E DIAGNOSTICO PREVENTIVO DE ACOES DA GESTAO MUNICIPAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001163 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001363 |
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO GRANITO
07.833.397/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE REGISTRO DOS TITULOS DA REURB MORADIA LEGAL.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0000763 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRATO Nº 00018 2023 CPL.
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R$ 7.329,40 | R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001063 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PE PARA LEVAR A PACIENTE ESPEDITA MARIA DA CONCEICAO, RESIDENTE NO DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALZACAO DE TRATAMENTO DE CA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 05/09/2023 | 2023NE0000263 |
NAYANE JUSTINO DE OLIVEIRA
***.***.794-89
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO CAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, IMOVEL: LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MARCELINO DE LIMA, 34, CENTRO, GRANITOPE, CONFORME A ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 003 2021. PROCESSO LICITATORIO 003 2021 DISPENSA DE LICITACAO NºDP00003 2021. CONTRATO N]: 00003 2021CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001263 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
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R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000963 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MEDICO CONTRATADOS PSF COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 41.650,76 | R$ 41.650,76 | R$ 31.260,77 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0001163 |
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS DE ARRANJOS PRODUTIVOS E PLANEJAMENTO DE PROJETOS A SEREM APRESENTADOS EM CONVENIOS E PARCERIAS JUNTO A OUTRAS INSTITUICOES NA BUSCA DE SERVICOS PUBLICOS E APRIMORAMENTO E GOVERNANCA DA SECRETARIA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000663 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.516,04 | R$ 1.516,04 | R$ 1.516,04 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000863 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019. COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 15.206,80 | R$ 15.206,80 | R$ 15.206,80 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001063 |
CLEBER DOS SANTOS LUCENA 09227931406
45.266.315/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOWS DE MUSICA REGIONAL COM PEGADA KACETEIRA, COMO PARTICIPACAO ESPECIAL PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES DA EXPOSICAO DE ANIMAIS EXPOGRANITO EDICAO 2023, MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADM Nº CI088 DV SCTML 2023
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 20/07/2023 | 2023NE0000639 |
JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 09919709425
43.774.486/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO AO SUPORTE E AUXILIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 159 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000630 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000631 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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R$ 15.000,00 | R$ 11.629,46 | R$ 11.629,46 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000632 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA PFU6528, PFU6868, OYW8662 E KGT1046 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE SAO USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JULHO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL.
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R$ 6.914,39 | R$ 6.914,39 | R$ 6.914,39 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000633 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NO DIARIO ELETRONICO, INSTITUIDO POR NORMATIZACAO DO FUNDEB PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000634 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO E NA ORGANIZACAO PARA O RETORNO DAS AULAS DO SEGUNDO SEMESTRE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000635 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO DE MATRICULAS NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000636 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO ONIBUS PFV 6528.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |