Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | 2023NE0000637 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA COMO (PAES, SALGADOS E BOLOS), PARA O ENCONTRO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000638 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAL PARA DECORACAO E ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA A FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2023. CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 161 2023.
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R$ 643,80 | R$ 643,80 | R$ 0,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000963 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL.
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000763 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 125,96 | R$ 125,96 | R$ 125,96 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000563 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
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R$ 8.007,87 | R$ 8.007,87 | R$ 8.007,87 | |
| 06/06/2023 | 2023NE0000863 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 80,85 | R$ 80,85 | R$ 80,85 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000163 |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00174 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000463 |
CICERA JAKELINE MIRANDA DE AMORIM OLIVEIRA 0923743
36.629.721/0001-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00063 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000637 |
ANTONIA LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS 71342956486
41.896.642/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO PSF3 DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0041 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000638 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA ACADEMIA DA SAUDE NO POVOADO DE BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000639 |
EDKEILA MARIA LEITE DOS SANTOS 12156484481
28.848.290/0001-47
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS I, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00127 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000663 |
RIKAELLY SALES PESSOA
28.823.146/0001-56
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRAIVO NA ORGANIZACAO E CONTROLE NA FARMACIA RECEPCIA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00220 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000630 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA (HPP), DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 460,78 | R$ 460,78 | R$ 460,78 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000631 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA (HPP), DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 833,06 | R$ 833,06 | R$ 833,06 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000632 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 56 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA O USO MENSAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 724,95 | R$ 724,95 | R$ 724,95 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000633 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA (HPP), DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 339,40 | R$ 339,40 | R$ 339,40 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000634 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 026 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº011 2022
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R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000635 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DE ARMARIOS, MESAS E ESTANTES DE ACO DAS SALAS ODONTOLOGICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE RANCHARIA E LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 144 2023
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R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000636 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 08 06 2023 A CIDADE DE RECIFE PARA LEVAR A PACIENTE ANA PAULA ANJOS DE SOUZA, RESIDENTE NO SITIO CARNE ASSADA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE REVISAO DE CIRURGIA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000763 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO DE PLACA OYQ00803, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 246,17 | R$ 246,17 | R$ 246,17 |