Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | 2023NE0000563 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO LAGOA NOVA,, MUNICIPIO DE GRANITOPE ONDE A MESMA FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO CONTINUO NA CAPITAL.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000630 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DO JANTAR DO DIA DAS MAES EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 051 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000631 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL NA SEGURANCA NAO ARMADA, EM AMBITO MUNICIPAL, E SEGURANCA PREVENTIVA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES NA SEDE DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N °052 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000632 |
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
50.125.711/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOWS DE MUSICA REGIONAL COM O CANTOR MATEUS DO ACORDEON PARA ABRILHANTAR A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, NO DIA 06 DE MAIO 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000633 |
FLAEDSON BARROS DA SILVA 01312051450
38.199.887/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 050 2023
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000634 |
JOSE ROMULO SILVA
***.***.154-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOWS DE MUSICA REGIONAL COM A ROMULO CARLOS COVER DE ROBERTO CARLOS, PARA ABRILHANTAR A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER NO DIA 06 DE MAIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº048 2023.
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R$ 3.760,00 | R$ 3.760,00 | R$ 3.005,90 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000635 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA NO CACAMBAO FORD QUE TRANSPORTA LIXO AO MUNICIPIO DE SALGUEIROPE.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000636 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE VAZAMENTO NO TELHADO DA UBS SEDE E LIMPEZA DE CALHAS.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000637 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA O JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES QUE ACONTECERA DIA 06 DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 256,10 | R$ 256,10 | R$ 256,10 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000638 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 522,10 | R$ 522,10 | R$ 522,10 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000639 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEGUMES E FRUTAS PARA PRODUCAO DA JANTA, DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES QUE ACONTECERA DIA 6 DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 916,00 | R$ 916,00 | R$ 916,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000663 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO CONTROLE DE ENTRADA, RETIRADA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PESADOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 094 2023.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000463 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 180.000,00 | R$ 171.512,52 | R$ 134.904,40 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000363 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICROONIBUS FIAT DUCATO PLACAS: NQY2778, ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 104,71 KM, PREGAO
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R$ 7.539,12 | R$ 7.539,12 | R$ 7.539,12 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000563 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS E PARA SALA DA OUVIDORIA MUNICIPAL E UM LIQUIDIFICADOR PARA A COPA DA PREFEITURA, DISPENSA ADM Nº CI030 DV SEC.ADM 2023
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R$ 4.395,00 | R$ 4.395,00 | R$ 4.395,00 | |
| 29/03/2023 | 2023NE0000363 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 65 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA O USO MENSAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 581,75 | R$ 581,75 | R$ 581,75 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000263 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 040 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 09/03/2023 | 2023NE0000463 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 73,70 | R$ 73,70 | R$ 73,70 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000263 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, VIGILANCIA SANITARIA E EM SAUDE, HPP E UNIDADES BASICAS NA SEDE E AREA RURAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE GRANITOPE.
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R$ 1.261,30 | R$ 1.261,30 | R$ 1.261,30 | |
| 14/02/2023 | 2023NE0000163 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRAT0 Nº 00004 2023 CPL.
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R$ 489,84 | R$ 489,84 | R$ 489,84 |