Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | 2023NE0000363 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACAO COMUNITARIA DE REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO SOCIAL URBANO NO DIA 08 DE MARCO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 026 2023.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 378,00 | |
| 30/01/2023 | 2023NE0000263 |
JOSINALDO LEITE DA SILVA
***.***.834-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 031 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 480,00 | R$ 403,20 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000163 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 025 2023.
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R$ 152,71 | R$ 152,71 | R$ 152,71 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000063 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS.
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R$ 500,00 | R$ 453,40 | R$ 453,40 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000163 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO COMO AJUDANTE DA ABERTURA CULTURAL DO FESTIVAL DE JANEIRO NA CIDADE DE GRANITO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº007 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000063 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DAS ENTREGAS DE IPTUS, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 001 2023.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000063 |
RIKAELLY SALES PESSOA
28.823.146/0001-56
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRAIVO NA ORGANIZACAO E CONTROLE NA FARMACIA RECEPCIA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00220 2022CPL.
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R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000063 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GRANITO
30.709.579/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 3 DE FERIAS DO PESSOAL NA FOLHA DO FUNDAMENTAL I E II LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXERCICIO 2023.
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R$ 500.000,00 | R$ 113.935,25 | R$ 113.935,25 |