Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | 2023NE0001464 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DAS COMPETICOES ESPORTIVAS DO CAMPEONADO PERNAMBUCANO DE FUTSAL FEMININO ADULTO. A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 118 2023
|
R$ 535,00 | R$ 535,00 | R$ 535,00 | |
| 03/10/2023 | 2023NE0001164 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE UBS I, ATENDENDO ASSIM A NESCESSIDADE DA MESMA.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001364 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RSM9E75 REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
|
R$ 2.736,02 | R$ 2.736,02 | R$ 2.736,02 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0000764 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00006 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 009 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 008 2023.
|
R$ 15.653,10 | R$ 15.653,10 | R$ 0,00 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001064 |
ERICA CABRAL DE SOUZA 08442337490
45.890.201/0001-40
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DE PROTOCOLO DE RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVODADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 266 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 05/09/2023 | 2023NE0000264 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ( CRAS).
|
R$ 138,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001264 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000964 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
|
R$ 192.750,00 | R$ 165.883,93 | R$ 117.870,85 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0001164 |
EDILSON SALES COELHO 04660609472
48.338.593/0001-27
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO OPERACIONAL DE MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS NA ORDEM DE APRIMORAMENTO E GOVERNANCA DA SECRETARIA NA PRODUCAO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DES SUSTENTAVEL
|
R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000664 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 16.579,40 | R$ 16.579,40 | R$ 16.579,40 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000864 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019, COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2023.
|
R$ 948,22 | R$ 948,22 | R$ 948,22 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001064 |
VLADIMIR DA SILVA SOUZA ME
11.083.098/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 4.575,30 | R$ 4.575,30 | R$ 4.575,30 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000641 |
FRANCISCA TAMIRES ALVES DOS SANTOS
***.***.654-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE TURMA DE ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA COMUNIDADE DE VILA BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 156 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000642 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 12.000,00 | R$ 4.363,46 | R$ 4.363,46 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000643 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: CZZ6193,ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CA
|
R$ 4.450,65 | R$ 4.450,65 | R$ 4.450,65 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000644 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
|
R$ 3.617,79 | R$ 3.617,79 | R$ 3.617,79 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000645 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
|
R$ 3.050,62 | R$ 3.050,62 | R$ 3.050,62 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000646 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM DIARIO 125,61 KM DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº304A 2022, MES DE JULHO DE 2023.
|
R$ 4.521,96 | R$ 4.521,96 | R$ 4.521,96 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000647 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
|
R$ 3.942,89 | R$ 3.942,89 | R$ 3.942,89 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000648 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
|
R$ 3.230,39 | R$ 3.230,39 | R$ 3.230,39 |