Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | 2023NE0000364 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000264 |
ZERANILTON XAVIER DOS SANTOS 05204872493
38.821.499/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA E MANUTENCAO DA CARROCERIA DO CAMINHAO F400 FORD CINZA PLACA NXV1099, E INSTALACAO DE TABUAS DE SUPORTE DE CARGA NA CACAMBA FORD BRANCO PLACA PGR1969. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 032 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000164 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.460.739/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (EFETIVOS SAUDE FUS).
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R$ 10.000,00 | R$ 8.917,55 | R$ 8.917,55 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000064 |
CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA L
13.265.128/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRA E DE GESTAO FISCAL, INCLUINDO IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA QUE OPERE NO SISTEMA DE COMPUTACAO VIA WEB E MODULO LOCAL, COM EXPORTACAO AUTOMATICA DE DADOS, EM TEMPO REAL, PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE NO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), OBEDECENDO AS NORMAS BRASILEIRAS
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000164 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO TUBOS DE PVC PN80 DN 150 PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NA AREA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM COMODATO COM MAQUINARIO DO CISAPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº029 2023.
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R$ 16.100,00 | R$ 16.100,00 | R$ 16.100,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000064 |
AKELLY CONSUTORIA LTDA
28.333.507/0001-86
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREENDIDO ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROPOSTAS E PROJETOS, EXECUCAO, OPERACAO, E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COM MONITORAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS SICONV E ESTADUAL, (SEGUNDA A SEXTAFEIRA 7 DIAS DA SEMANA). PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00242 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 018 202,
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R$ 14.400,00 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000064 |
LUCIENE SOUZA DO NASCIMENTO 11305589408
36.504.697/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00157 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000064 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GRANITO
30.709.579/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 3 DE FERIAS DO PESSOAL NA FOLHA PREESCOLA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXERCICIO 2023.
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R$ 50.000,00 | R$ 18.280,48 | R$ 18.280,48 |