Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | 2023NE0001465 |
LUIS CARLOS PEREIRA
***.***.828-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DIGNOSTICO MOTOCICLETA MOTO MODELO CG150, PLACA PFI7548 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 035 2023.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 378,00 | |
| 05/10/2023 | 2023NE0001165 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 299 2023.
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 0,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001365 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO FOX DE PLACA PDG6219 USADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
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R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001065 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITEX (ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, LEGUMES, DOIS TIPOS DE CARNES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CAMPANHA ANTIRRABICA NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2023, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022
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R$ 612,00 | R$ 612,00 | R$ 612,00 | |
| 05/09/2023 | 2023NE0000265 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 2.817,10 | R$ 2.817,10 | R$ 2.817,10 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000765 |
ANA ELMA ALENCAR PAGEU
14.151.979/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A SEREM DESEMPENHADO NAS UNIDADES EXECUTORA DAS ESCOLAS (FUNDAMENTAL E INFANTIL) NAS INFORMACOES DE RAIS, DCTF, SPEDECF, ESOCIAL E ESCRITURACAO CONTABEIS (LIVROS CONTABEIS, BALANCOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GRANITOPE.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001265 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 1 (PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO, CONJUNTO BOM CONSELHO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER)PREGAO ELETRONICO Nº00009 202
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R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000965 |
FRANCISCA IZABEL BEZERRA DE CANTUARES 11609035496
40.830.995/0001-32
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EMEPENHO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS II NO POVOADO DE RANCHARIA.PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00102 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0001165 |
LAURICE EUFRASIO CORDEIRO
***.***.954-27
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MOBILIZADORA DA JUVENTUDE NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 091 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000665 |
CRISTIANA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.114-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, LUCIANA UMBELINO DE LIMA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 160 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000865 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00046 2022CPL.
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R$ 855,92 | R$ 855,92 | R$ 855,92 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000658 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO., DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 168 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 599,90 | R$ 503,92 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000659 |
MARIA VITORIA NOGUEIRA DE LUCENA
50.974.447/0001-30
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA ORDEM DOS PATIOS E DEPARTAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 171 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001065 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA NO CARRO KGT1046.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0000656 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRATO Nº 00002 2023 CPL.
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R$ 9.100,00 | R$ 9.100,00 | R$ 3.640,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0000657 |
FRANCISCO CESAR DE AQUINO
***.***.434-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNCECIMENTO DE ALIMENTACAO SOB A FORMA DE MARMITA, NA REUNIAO DE TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº169 2023.
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R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 529,20 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000650 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
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R$ 3.445,68 | R$ 3.445,68 | R$ 3.445,68 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000651 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT10MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28,ROTA 10 INICIO ANJICAL, PALACIO, CASA VELHA, POCO VERDE, MELANCIA, GRAVATA, LAGOA NOVA DESTINO GRANITO TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE
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R$ 3.725,65 | R$ 3.725,65 | R$ 3.725,65 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000652 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
|
R$ 4.622,19 | R$ 4.622,19 | R$ 4.622,19 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000653 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 4.274,98 | R$ 4.274,98 | R$ 4.274,98 |