Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | 2023NE0000654 |
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
***.***.694-91
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CUIBAMT PARA PARTICIPAR DO 19° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME: CENARIOS ATUAIS E OD DESAFIOS DA EDUCACAO PARA A PROXIMA DECADA .
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000655 |
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
***.***.694-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM TAXI PARA VIAGEM A CIDADE DE CUIBAMT PARA PARTICIPAR DO 19° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME: CENARIOS ATUAIS E OD DESAFIOS DA EDUCACAO PARA A PROXIMA DECADA .
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000965 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS NO ARQUIVO DO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 054 2023.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000765 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 4.553,94 | R$ 4.553,94 | R$ 4.553,94 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000565 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
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R$ 8.479,77 | R$ 8.479,77 | R$ 8.479,77 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000865 |
JORGE LUIZ DUARTE DE OLIVEIRA 88220028491
11.911.640/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ? BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO FESTEJOS JUNINOS TRADICIONAL SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO (17 06 2023), CACHE ARTISITCO CHICO JUSTINO E CICERO MENDES BANCA GIBAO SURRADO COM APRESENTACAO DE NO MINIMO 2H DE SHOW EM LOCAL PUBLICO, CONFORME HORARIO DEFINIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017 2023, CONTRATO Nº: 00013 2023CPL
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000165 |
MARIA NATALIA CAVALCANTE DE SOUSA
28.848.311/0001-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NA CASA DA JUVENTUDE NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000465 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0067 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000650 |
JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 12672551456
42.564.067/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NA BASE DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO PNI E ATUALIZACAO DO BOLETIM (COVID19), BPA (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL). GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARTES DIGITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000651 |
JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 12313148424
37.627.578/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ORESTACAO DE SERVICO COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA EXTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00136 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000652 |
JOSE ROBERTO PESSOA
28.847.880/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00138 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000653 |
LAENE GONCALVES RIBEIRO 11304133494
41.105.132/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS I, NA SEDE DESTE MUNICIPIO; PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00149 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000654 |
LUCIANA MARIA PEIXOTO RODRIGUES 11743693451
36.356.721/0001-86
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL INTERNA DOS AMBIENTES DEIXANDO EM CONDICOES DE INGIENE E CONSERVACAO, DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00156 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000655 |
LUCIENE SOUZA DO NASCIMENTO 11305589408
36.504.697/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00157 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000656 |
MARIA ARISTENIA DE ALENCAR LUNA
45.396.491/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO, ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS SINASC LOCAL E WEB NIVEL CENTRAL, DENGUE ONLINE, SIVEP DA SINAN E SIVEP DDA DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000657 |
MARIA JOYCIANA DA SILVA 48114415835
42.918.069/0001-49
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEI, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00180 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000658 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA DE LAVANDERIA COM PROCESSAMENTO DA ROUPA E LENCOIS E SUA DISTRIBUICAO EM PERFEITAS CONDICOES DE HIGIENE E CONSERVACAO, EM QUANTIDADE ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00182 2022CPL.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000659 |
MARTA VANESSA DOS SANTOS ALENCAR 71176550462
45.579.825/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00196 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000665 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL E AREA INTERNA DO HOPITAL DE PEQUENO PORTE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00229 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000765 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIDOES NARRATIVA EM FACE DE BUSCA DE CINCO ATE DEZ ANOS E ACIMA DE VINTE ANOS, 1 2 FOLHAS.
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R$ 116,35 | R$ 116,35 | R$ 116,35 |