Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | 2023NE0000565 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 12 05 2023 PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS COM A PACIENTE ETELVINA RODRIGUES PESSOA, RESIDENTE DO MUNICPIO DE GRANITOPE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000650 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 107,98 | R$ 107,98 | R$ 107,98 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000651 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL.
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R$ 519,00 | R$ 519,00 | R$ 0,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000652 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A , PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 115 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000653 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
28.847.981/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SEGUNDA A SEXTA (7H AS 17H) E AOS SABADOS (7H AS 14H), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 118 2023.
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R$ 3.424,00 | R$ 3.424,00 | R$ 3.424,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000654 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCALIZACAO NAS AREAS DOS SERVICOS DE CAPINACAO E LIMPEZA EXECUTADOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 115 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000655 |
ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 13110610450
47.673.800/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 117 2023.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000656 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS ARREDORES NA RAMPA DE TRANSBORDO DE LIXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 119 2023.
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R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000657 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO E DEMANDAS EMERGENCIAIS, NOS DIAS DE SABADO E DOMINGO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000658 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS EM DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, COM USA DA ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº121 2023.
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R$ 8.000,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000659 |
FRANCISCO CAITANO DOS SANTOS
***.***.654-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO COM TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE GOVERNO. MODELO: GM CORSAN SEDAN 2023, PLACA JOC8809 PE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº012 2023.
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R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 500,68 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000665 |
ALECSANDRA RODRIGUES BEZERRA DE OLIVEIRA
49.495.742/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DE ARQUIVISTA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 037 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000465 |
SERTAO VIRTUAL 3 LTDA
39.470.444/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS MANTENCAO PREVENTIVA E CONFIGURACAO DE REDE COM ACESSO, MANUTENCAO DE USO, UTILIZACAO E SERVICOS EVENTUAIS E SUPLEMENTARES COM CAPACIDADE DE TRANSMISSAO, EMISSAO E RECEPCAO DE INFORMACOES MULTIMIDIA DOS PSFS DA SEDE (RANCHARIA, BELA VISTA E LAGOA NOVA)ZONA RURAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000365 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
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R$ 9.244,38 | R$ 9.244,38 | R$ 9.244,38 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000565 |
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 RE
32.784.418/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CRTPE CONSELHO REGIONAL DEDOS TECNICOS INDUSTRIAIS TRT, REFERENTE A CERTIFICACAO DO INCRA.
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R$ 60,13 | R$ 60,13 | R$ 60,13 | |
| 29/03/2023 | 2023NE0000365 |
MARIA DE FATIMA FERNANDES CORDEIRO
41.754.818/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS CONTROLES TX PARA USO DO PORTAO AULTOMATICO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SITUADO NA SEDE DA CIDADE DE GRANITOPE.
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R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000265 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REINALDO MODESTO FERRAZ, CRECHE SAO FRANCISCO E ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 6.535,00 | R$ 6.535,00 | R$ 6.535,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000465 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE SUPORTES PARA PLACAS DE SINALIZACAO DAS PARADAS DE ONIBUS ESCOLARES NA SEDE DO MUNCIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°006 2022, PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 191,28 | R$ 191,28 | R$ 191,28 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000265 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, VIGILANCIA SANITARIA E EM SAUDE, HPP E UNIDADES BASICAS NA SEDE E AREA RURAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE GRANITOPE.
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R$ 6.385,70 | R$ 6.385,70 | R$ 6.385,70 | |
| 15/02/2023 | 2023NE0000165 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRAT0 Nº 005 2023 CPL.
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R$ 1.338,80 | R$ 1.338,80 | R$ 1.338,80 |