Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 84 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | 2023NE0000662 |
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA 71390500403
44.668.146/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 093 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000663 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO CONTROLE DE ENTRADA, RETIRADA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PESADOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 094 2023.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000664 |
L CARLOS PEREIRA ME
12.666.056/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MOTOR DA MOTOCICLETA MOTO MODELO CG150, PLACA PFI7548 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 007 2023.
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R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000665 |
ALECSANDRA RODRIGUES BEZERRA DE OLIVEIRA
49.495.742/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DE ARQUIVISTA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 037 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000666 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
11.040.888/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO DAS ACOES VOLTADAS AOS PROJETOS DE ESTRUTURACAO IMOBILIARIA, JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 038 2023.
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R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000667 |
FRANCIALDA BARBOSA DE VIVEIROS 70948084456
38.171.505/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 039 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000668 |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGN GRAFICO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LASER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 054 2023.
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R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000669 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO
48.902.069/0001-37
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO GERENCIAL LOGISTICO E ORGANIZACAO DE AMBIENTES E PREPARATIVOS ESPECIALIZADO DE CERIMONIAL, OPERACIONAL DE EVENTOS CULTURAIS, APOIO NA INTERLOCUCAO DOS EVENTOS, BEM COMO SUA VEICULACAO; NA PERSPECTIVA DA GARANTIA DO DIREITO A COMUNICACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº055 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000466 |
SERTAO VIRTUAL 3 LTDA
39.470.444/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS MANTENCAO PREVENTIVA E CONFIGURACAO DE REDE COM ACESSO, MANUTENCAO DE USO, UTILIZACAO E SERVICOS EVENTUAIS E SUPLEMENTARES COM CAPACIDADE DE TRANSMISSAO, EMISSAO E RECEPCAO DE INFORMACOES MULTIMIDIA NO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000366 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 46,00 | R$ 26,00 | R$ 0,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000566 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEREFENTE A TROCA DE PARABRISA DE ACORDO COM O ATENDIMENTO: 1587020 DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RSN5A80 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
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R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000366 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS NAS REUNIOES MENSAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.718,00 | R$ 1.718,00 | R$ 1.718,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000266 |
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA PROSPOSTA PEDAGOGICA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº043 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000466 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE E POVOADOS. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°006 2022, PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 1.089,00 | R$ 1.089,00 | R$ 1.089,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000266 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO COM A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA RESIDENTE NO POVOADO DA LAGOA NOVA, MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000166 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM BOLETO DE AVERBACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 160,04 | R$ 160,04 | R$ 160,04 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000366 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA (URBANO) E VIA CABO (RURAL) PARA OS ORGAO DA PREFEITURA DE GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CLP, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.690,00 | R$ 6.690,00 | R$ 6.690,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000266 |
FLAEDSON BARROS DA SILVA 01312051450
38.199.887/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PARA ATIVIDADE CULTURAL E DE DESPORTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA PARA O EVENTO FESTIVO CARNAFAMILIA, NO DIA 11 02 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 014 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000166 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.460.739/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (SEC. SAUDE CC).
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R$ 10.000,00 | R$ 7.962,04 | R$ 7.962,04 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000066 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA ATENDER AS ACOES DO SCFV.
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R$ 1.047,50 | R$ 1.047,50 | R$ 1.047,50 |