Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | 2023NE0001467 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
|
R$ 814,80 | R$ 814,80 | R$ 814,80 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0001167 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A CAMAPNHA DE MULTIVASINACAO DE MES DE OUTUBRO NO MUNICIPIO.
|
R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001367 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 207 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0000767 |
JOSE ADEILSON GALVAO ALVES
***.***.604-24
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023, CONTRATO Nº 000016 2023 CPL.
|
R$ 5.247,32 | R$ 5.247,32 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2023 | 2023NE0000267 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).
|
R$ 44,75 | R$ 44,75 | R$ 44,75 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001067 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107.
|
R$ 104,75 | R$ 104,75 | R$ 104,75 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001267 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
|
R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000967 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NA CONDUCAO DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00029 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2023 | 2023NE0001167 |
SAO JOSE ARTES GRAFICAS ME
21.225.863/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COMPETICOES DOS EXPOSITORES DA EXPOSICAO DE ANIMAIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 016A 2023
|
R$ 8.313,00 | R$ 8.313,00 | R$ 8.313,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000667 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA E NA ESCOLA REINALDO MODESTO NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, ESCOLA JOSE ALVES NA COMUNIDADE DE BELA VISTA, E BOM MENINO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº173 2023.
|
R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000670 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 3.339,20 | R$ 3.339,20 | R$ 3.339,20 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000671 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 10.367,84 | R$ 10.367,84 | R$ 10.367,84 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000672 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS INCLUINDO OS SERVICOS DE DIGITACAO E ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS, GERENCIADO DOS DADOS E LEVANTAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 181 2023.
|
R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000673 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO.
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000674 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 003 2023.
|
R$ 7.642,20 | R$ 7.642,20 | R$ 0,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000675 |
FRANCISCA RAYANE DA SILVA PEREIRA
***.***.434-45
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA BALBINO DE LIMA QUE ENCONTRASE AFASTADA PELA JUNTA MEDICA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº175 2023
|
R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000676 |
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.544-69
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DO PROFESSOR JOSE ESMERALDO FREIRE BEZERRA REGENTE DAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E ARTES NAS TURMAS, NAS TURMAS DOS ANOS FINAIS NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, O QUAL SE ENCONTRA AFASTADO PARA USUFRUIR DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº178 2023.
|
R$ 5.400,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.024,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000677 |
MARCIA EDUARDA ALVES DE VIVEIROS
***.***.304-06
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A IZABEL GOMES SOBREIRA SILVA QUE ESTA DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº177 2023
|
R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000678 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
***.***.924-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONUSTA ELABORACAO DE CARDAPIO E FISCALIZACAO NAS ESCOLAS REFERENTE AOS PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 179 2023
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.680,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000679 |
EVELLYN NIKOLY MONTEIRO DE BRITO
***.***.974-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA JULIANA ELIDA PESSOA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. DSIPENSA ADMINISTRATIVA N° 180 2023.
|
R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 |