Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | 2023NE0000567 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITEX (ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, LEGUMES, DOIS TIPOS DE CARNES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2023, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022
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R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000667 |
FRANCIALDA BARBOSA DE VIVEIROS 70948084456
38.171.505/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 039 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000670 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº013 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000671 |
LUCAS BARBOSA DE ALENCAR
45.292.734/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO OPERACIONAL NA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS DE ENTRADA DE MATERIAL E LIBERACAO DE NOTAS FISCAIS PARA REGISTRO DA SECRETARIA DE GOVERNO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº014 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000672 |
CLERMESON ARAUJO DOS SANTOS
***.***.354-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRA PE COM INTUITO DE FAZER A ASOLICITACAO E ACONFERENCIA DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBOS ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANPOSTE.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000673 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRA PE COM INTUITO DE FAZER A ASOLICITACAO E ACONFERENCIA DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBOS ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANPOSTE.ENTE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000674 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADM Nº CI040 DV SEC.ADM 2023
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R$ 2.438,00 | R$ 2.438,00 | R$ 0,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000675 |
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO MENSAL DAS ATIVIDADES VOLTADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 124 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000676 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 015 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000677 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 007 2023
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000678 |
FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS SILVA
45.610.213/0001-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL DA GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº008 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000679 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 125 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000467 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO DESCARTAVEIS HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE (HPP), DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2022, PREGAO ELETRONICO Nº. 00007 2022.
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R$ 529,20 | R$ 529,20 | R$ 529,20 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000367 |
JESSICA DOS SANTOS SILVA 12366663480
43.265.200/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00124 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000567 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS NO ARQUIVO DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000367 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA OFERTAR AOS PACIENTES E OS PROFISSIONAIS DE PLANTAO DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUSA.
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R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000267 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 026 2022. PREGAO ELETRONICO N° 0001 2022, ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N° 012 2022.
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R$ 268,50 | R$ 268,50 | R$ 268,50 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000467 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
***.***.524-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO.
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R$ 356,50 | R$ 356,50 | R$ 356,50 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000267 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR PARTICIPANTE ONCOLOGICA MAROLI JARDILINA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO ANGICAL, MUNCIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000167 |
A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA
27.945.495/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E ESGOTO COM DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS, NA ESCOLA REINALDO M FERRAZ POV LAGOA NOVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 010 2023.
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R$ 2.302,00 | R$ 2.302,00 | R$ 2.302,00 |