Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | 2023NE0000367 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 12.837,40 | R$ 12.837,40 | R$ 12.837,40 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000267 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL NA SEGURANCA NAO ARMADA, EM AMBITO MUNICIPAL, E SEGURANCA PREVENTIVA NO EVENTO ALUSIVO A CARNAFAMILIA NA SEDE DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 015 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000167 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
04.767.440/0001-20
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUNPRESE CEDIDO EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 9.720,72 | R$ 2.430,18 | R$ 2.430,18 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000067 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFEE BREAK E SERVICOS DE BUFFET PARA ATENDER OS PROGAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº005 2023.
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R$ 3.500,00 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000167 |
BIANCA MARCELINO VALOES SALES 10732072425
48.340.686/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS, VISANDO PROPORCIONAR INFRAESTRUTURA E APOIO LOGISTICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O NOVENARIO DO FESTIVAL DE FEVEREIRO NA CIDADE DE GRANITO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO(SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO MULHER E LASER), DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº004 2023.
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R$ 13.015,00 | R$ 13.015,00 | R$ 13.015,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000067 |
BIANCA MARCELINO VALOES SALES 10732072425
48.340.686/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRATIVO DE FISCALIZACAO TECNICA DE OBRAS (MENSALISTA), PREGAO ELETRONICO N° 0012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041 2022, CONTRATO N° 00290 2022.CPL.
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R$ 30.720,00 | R$ 23.040,00 | R$ 23.040,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000067 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA TECNICA COMO APOIO OPERACIONAL E ASSESSORAMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00091 2022CPL
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000067 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PARABRISA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES8I62 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO; REFEREFENTE A SEGURO VEICULAR. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256.
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R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 |