Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | 2023NE0000368 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA MANUTEENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
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R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 324,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001468 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 63.624,00 | R$ 63.624,00 | R$ 45.379,72 | |
| 15/12/2023 | 2023NE0001768 |
EVANDRO LUCAS DE LIMA GADELHA
***.***.343-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS ESTRUTURAIS, HIDRAULICOS E SANITARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL, COM APRESENTACAO DE ARQUIVOS DIGITAL, IMPRESSO E PLANTAS NECESSARIAS AO PROJETO.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001068 |
ELAINE ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS
***.***.424-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA CELMA ALENCAR SILVA QUE ENCONTRASE EM GOZO DE LIENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 232 2023
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001680 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL.
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R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001681 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DA CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ATENDIMENTO E ENTREGA DE PREMIACOES DO SELO DE REFERENCIA DAS SALAS DO EMPREENDEDOR, NAS QUAIS GRANITO ESTA CONCORENDO.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001682 |
ANTONIO ILDO VIEIRA DE SOUZA
***.***.764-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DA CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ATENDIMENTO E ENTREGA DE PREMIACOES DO SELO DE REFERENCIA DAS SALAS DO EMPREENDEDOR, NAS QUAIS GRANITO ESTA CONCORENDO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001683 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023,
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R$ 19.431,11 | R$ 19.431,11 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001684 |
FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GRAFICOS LTDA
46.517.989/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE CONVITES DOS 60 ANOS DE REMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 110 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001685 |
RONIEL SOUSA ALVES
***.***.634-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO DE ELABORACAO DO BRASAO DO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 806,40 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001686 |
AYRES MAIA COMERCIO LTDA
08.724.660/0002-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRA BASCULANTE 60 L PARA A DEMANDA DA SECRETARIA.
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R$ 1.479,20 | R$ 1.479,20 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001687 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICIO DE GRANITO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 2.564,40 | R$ 2.564,40 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001688 |
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO POLITICAINSTITUCIONAL; NOS DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS DE ACOMPANHAMENTO POLITICAS PUBLICAS, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 797,00 | R$ 797,00 | R$ 797,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001689 |
BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
52.977.516/0001-94
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ANULACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DESSE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 280 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000968 |
MARIA VILANI MORAIS DA SILVA
***.***.204-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DA UNDIME PE POLITICAS PUBLICAS, EDUCACAO BASICA E FORMACAO CIDADA: EQUIDADE E JUSTICA SOCIAL PARA TODOS .
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001668 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 5.035,86 | R$ 5.035,86 | R$ 5.035,86 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001368 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FUS; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 13.000,00 | R$ 12.347,96 | R$ 12.347,96 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001568 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA PAVIMENTACAO DO BAIRRO JARDIM NOVO E AVENIDA JOSE SARIVA XAVIER.
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001268 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 325 2023.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000868 |
CLARA LETICIA MODESTO DE OLIVEIRA
***.***.624-75
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.050,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 |