Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | 2023NE0000568 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MEMBRO DA GESTAO PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). A 1ª ETAPA SERA REALIZADA NA IV MACRORREGIAO DE SAUDE VALE DO SAO FRANCISCO E ARARIPE QUE SERA SEDIADA NO MUNICIPIO DE SALGUEIROPE.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000668 |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGN GRAFICO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LASER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 054 2023.
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R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000680 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 338,10 | R$ 338,10 | R$ 338,10 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000681 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA.
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R$ 725,60 | R$ 725,60 | R$ 725,60 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000682 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 461,10 | R$ 461,10 | R$ 461,10 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000683 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 569,10 | R$ 569,10 | R$ 569,10 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000684 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 534,10 | R$ 534,10 | R$ 534,10 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000685 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 643,35 | R$ 643,35 | R$ 643,35 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000686 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 348,15 | R$ 348,15 | R$ 348,15 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000687 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA.
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R$ 621,50 | R$ 621,50 | R$ 621,50 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000688 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBRANCA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMERCIOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 041 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000689 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO AMBITO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 008 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000468 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2021, PREGAO ELETRONICO Nº012 2021 E PROCESSO LICITATORIO 024 2021.
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R$ 1.596,80 | R$ 1.596,80 | R$ 1.596,80 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000368 |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0073 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000568 |
LUIS CORDEIRO LACERDA ME
33.918.435/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL EM DIVERSAS RUAS NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº092 2023.
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000368 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA ALA CLINICA.
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000268 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DOIS TRIPES PARA BANNER QUE SERA USADO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº044 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000468 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 066 2023.
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R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000168 |
VANESSA BARROS DE OLIVEIRA
***.***.074-18
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VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICO CONSULTORIA NUTRICIONAL DE CRIANCAS COM DEFICIENCIA NUTRICIONAL EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, PARA SUBSIDIAR RELATORIOS AO FNDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.650,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000268 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA SUPRIR O CONSUMO DA ALA CLINICA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,
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R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |