Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | 2023NE0000369 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO JUSTIFICADA DEVIDO AO CAFE DA MANHA OFERTADO AOS MEMBROS DO GRUPO DOS IDOSOS ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA NO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO COMO EVENTO DE ALUSAO A INCLUSAO.
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R$ 693,25 | R$ 693,25 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001469 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.460.739/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (PAB).
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R$ 3.721,61 | R$ 3.721,61 | R$ 3.721,61 | |
| 15/12/2023 | 2023NE0001769 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, TIPO MARMITA E REFEICAO COMERCIAL, E SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023 EM COMEMORACAO AOS 60 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 4.765,60 | R$ 4.765,60 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001069 |
LYDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO
***.***.334-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DARTE CLEA AMARAL DE ALENCAR NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA QUE SE ENCONTRA AFASTADA PELA JUNTA MEDICA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 278 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001690 |
EVANILDO DA SILVA OLIVEIRA
***.***.964-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E LIMPEZA DAS RUAS, PRACAS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE RANCHARIA. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 281 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001691 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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ANULACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A GARANTIA COM MAO DE OBRA TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) E AQUISICOES DE PECAS, NO REPARO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA 310L CHASSI: 1BZ310LATPD009736, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DISPENSA ADM Nº CI030 DV SECTRANS 2023
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R$ 3.257,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001692 |
MAZOEL TEODOZIO DA SILVA
***.***.284-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 285 2023.
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R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 1.999,20 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001693 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO DAS ACOES ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO DOS VEICULOS E GERACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°028 2023.
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R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001694 |
CICERO FABIO FEITOSA MATOS 85656585387
32.171.673/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E CONFECCAO 100 MEDALHAS TAMANHO 5CM DIAMETRO COM BANHO OURO, COM CAIXA DE VELUDO, PARA SOLENIDADE DE REPRESENTACAO DE CIDADAO QUE MARCARAM HISTORIA NA CIDADE DE GRANITO, EM COMEMORACAO A REMANCIPACAO POLITICA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023.
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001695 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA COMENTARISTA ESPORTIVO E NA TRANSMISSAO VIA RADIO E PRODUCAO DE TEXTOS E INFORMATIVOS PARA DILVULGACAO EM SITE BLOG E MIDIA ELETRONICA DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDICAO 2023 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001696 |
ANA JUMA LEONEL DE OLIVEIRA 10350229406
38.198.622/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPORTE OPERACIONAL DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CENTRO DE ARTESANATO DE SEGUNDA A SEXTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001697 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NO FINAL DE SEMANA, DIA 02 E 03 DE DEZEMBRO NO CARRO PIPA.
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R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001698 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001699 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A GARANTIA COM MAO DE OBRA TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) E AQUISICOES DE PECAS, NO REPARO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA 310L CHASSI: 1BZ310LATPD009784, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DISPENSA ADM Nº CI031 DV SECTRANS 2023
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R$ 2.760,87 | R$ 1.282,50 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000969 |
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
***.***.694-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DA UNDIME PE POLITICAS PUBLICAS, EDUCACAO BASICA E FORMACAO CIDADA: EQUIDADE E JUSTICA SOCIAL PARA TODOS .
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001669 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO DE ADMISSAO DE PESSOAL NO SISTEMA E TCEPE.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001369 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, VIGESI
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R$ 7.948,96 | R$ 7.948,96 | R$ 7.948,96 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001569 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 96,72 | R$ 96,72 | R$ 96,72 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001269 |
FRANCISCO DE ASSIS FILHO 82185069420
43.804.496/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA CONCERTO NO APARELHO DE AUTOCLAVE ODONTOLOGICA DA SALA BUCAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº326 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000869 |
LETICIA ELLEN DA SILVA GOMES
***.***.804-24
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.050,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 |