Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | 2023NE0000569 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MEMBRO DA GESTAO PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). A 1ª ETAPA SERA REALIZADA NA IV MACRORREGIAO DE SAUDE VALE DO SAO FRANCISCO E ARARIPE QUE SERA SEDIADA NO MUNICIPIO DE SALGUEIROPE.
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000669 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO
48.902.069/0001-37
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO GERENCIAL LOGISTICO E ORGANIZACAO DE AMBIENTES E PREPARATIVOS ESPECIALIZADO DE CERIMONIAL, OPERACIONAL DE EVENTOS CULTURAIS, APOIO NA INTERLOCUCAO DOS EVENTOS, BEM COMO SUA VEICULACAO; NA PERSPECTIVA DA GARANTIA DO DIREITO A COMUNICACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº055 2023.
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000690 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 127 2023.
|
R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000691 |
ICOPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EM ALUMINI
46.904.127/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
|
R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000692 |
PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
35.111.437/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 INSCRICAO 3° LOTE EVENTO PREFEITOS DO FUTURO, QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023.
|
R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000693 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, DISPENSA NºDV000007 2021 PROCESSO, ADMINISTRATIVO Nº013 2021 E CONTRAT
|
R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000694 |
COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES EIRELI
06.176.769/0001-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,
|
R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000695 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE 01 UMA PASSAGEM AEREA PARA VOAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASILIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, E DE BRASILIA PARA JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 27 DE MAIO DE 2023, EM NOME DO SR. JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR.
|
R$ 1.750,78 | R$ 1.750,78 | R$ 1.750,78 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000696 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE OURICURIPE PARA PARTICIPAR DO 15° ENCONTRO ESTADUAL DE APICULTURA E O 5° ENCONTRO NACIONAL 100% ABELHAS SEM FERRAO.
|
R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000697 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) A VIAGEM PARA CIDADE DE OURICURIPE PARA PARTICIPAR DO 15° ENCONTRO ESTADUAL DE APICULTURA E O 5° ENCONTRO NACIONAL 100% ABELHAS SEM FERRAO.
|
R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000698 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM DAS PLANTAS DOS CANTEIROS DA PRACA DA MATRIZ, SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000699 |
VERDAO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICO
06.369.010/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ADUBACAO DAS PLANTAS LOCALIZADAS NAS PRACAS ADELSON COELHO, CALCADAO, PRACA DA MATRIZ E CANTEIROS BELA VISTA.
|
R$ 594,00 | R$ 594,00 | R$ 594,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000469 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº011 2022.
|
R$ 5.350,70 | R$ 5.350,70 | R$ 5.350,70 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000369 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO 09166527422
35.486.971/0001-78
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA EDUCACAO EM VIAGENS DE PLANEJAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº075 2023
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000569 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 031 2023.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000369 |
SIMONEIDE DUARTE JANUARIO
30.295.248/0001-98
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA FUTURA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA PARA DEMANDA ESPECIAL CONTROLADA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023.
|
R$ 13.000,00 | R$ 9.617,70 | R$ 9.617,70 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000269 |
BRUNA NATHALLY ANDRADE OLIVEIRA
***.***.064-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000469 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFEPE PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA DE GRANITOPE, NO ENCONTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000169 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMCONTRO DOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 1.467,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000269 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS UNIDADES BASICAS GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, MES DE ABRIL DE 2022.
|
R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 |