Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1243 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 2023NE0000877 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT10MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28,ROTA 10 INICIO ANJICAL, PALACIO, CASA VELHA, POCO VERDE, MELANCIA, GRAVATA, LAGOA NOVA DESTINO GRANITO TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE
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R$ 9.314,12 | R$ 9.314,12 | R$ 9.314,12 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000878 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
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R$ 11.555,83 | R$ 11.555,83 | R$ 11.555,83 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000879 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: ROTA6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: CZZ6193,ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAP
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R$ 11.126,61 | R$ 11.126,61 | R$ 11.126,61 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000887 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFEREFENTE A TROCA DE PARABRISA DE ACORDO COM O SEGURO VEICULAR DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES5G80 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
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R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000897 |
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.544-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO DOS AULOES DO SAEB E SAEP A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 277 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000857 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000062023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0092023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0092023.
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R$ 11.074,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001247 |
ELY REGINA PEIXOTO DA SILVA DIAS 10785991492
45.555.101/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA PARA O EVENTO DO IIIPEDAL AMIGO DO PEITO ¨UMA CAMPANHA PARA TOCAR NO FUNDO DO PEITO¨QUE ACONTECERA DIA 29 DO MES CORRENTE.
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R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001227 |
CASA DOS PNEUS COMERCIO E IMPORTACOES LTDA
39.597.684/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUSPARA VEICULO GOL RES3I90 EM VIAGEM COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA.
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R$ 458,30 | R$ 348,30 | R$ 348,30 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001237 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VAQLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADM Nº CI317 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 7.188,75 | R$ 7.188,75 | R$ 7.188,75 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000317 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ( CRAS).
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R$ 191,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001187 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 2.384,13 | R$ 2.384,13 | R$ 2.050,35 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001197 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001207 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 130.000,00 | R$ 66.924,42 | R$ 48.230,65 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001217 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS PERSOLANIZADOS PARA OFERTAR BRINDES AS MULHERES QUE PARTICIPARAO DAS ACOES DO OUTUBRO ROSA NAS ACADEMIAS DA SAUDE, NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA, BELA VISTA E NA SEDE DESTE MUNCIPIO, DISPENSA ADM N° CI314 DV SCSAUDE 2023.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0000307 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DO CONTRATO. CONSTITUI O OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISICAO DE PRODUTOS (KITS) NATALIDADE A GESTANTE QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO RISCO (AUXILIO NATALIDADES LEI 333 2015) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDAMENTACAO LEGAL: ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666 93, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 054 2023.
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R$ 3.405,00 | R$ 3.405,00 | R$ 0,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001176 |
OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA
28.832.030/0001-83
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE EMFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE JOSE DIAS DE SOUSA COM HD: BLOQUEIO ATRIOVENTRULAR DE SEGUNDO GRAU , COM SENHA APROVADA PARA CABO DA SANTO AGOSTINHORECIFE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001177 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE DIAS DE SOUSA COM HD: BLOQUEIO ATRIOVENTRULAR DE SEGUNDO GRAU , COM SENHA APROVADA PARA CABO DA SANTO AGOSTINHORECIFE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001178 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE DIAS DE SOUSA COM HD: BLOQUEIO ATRIOVENTRULAR DE SEGUNDO GRAU , COM SENHA APROVADA PARA CABO DA SANTO AGOSTINHORECIFE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001179 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS REFERENTE A CASA DE APOIO DO MUNCIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001487 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA XVII ENEL ENCONTRO NORDESTINO DO SETOR DE LEITE E DERIVADOS.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |