Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1243 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | 2023NE0001167 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A CAMAPNHA DE MULTIVASINACAO DE MES DE OUTUBRO NO MUNICIPIO.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0000297 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, MES DE OUTUBRO
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001417 |
SEBASTIAO EDIVANES DA SILVA 01718774117
46.200.980/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO POVOADOS DE LAGOA NOVA (06 10 2023) E POVOADO DE RANCHARIA (07 10 2023) ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, APRESENTACAO ARTISTICA COM CACHE RONY DOS TECLADOS E BANDA NO POVOADO DE LAGOA NOVA MUNICIPIO DE GRANITO NO DIA 06 12 2023. INEXIGIBILIDADE Nº IN00011 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039 2023, CONTRATO Nº: 00040 2023CPL
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R$ 3.050,00 | R$ 3.050,00 | R$ 3.050,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001427 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 16 (RUAS EMIDIO PETRONILIO E TRECHO DA AV JOSE SARAIVA XAVIER NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2
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R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001437 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO DE TRANSPORTE, NA ANALISE DA SITUACAO ATUAL DA OPERACAO DE TRANSPORTE, INCLUINDO AVALIACAO DOS PROCESSOS, SISTEMAS E RECURSOS UTILIZADOS; ELABORACAO DE DIAGNOSTICO E PROPOSICAO DE ACOES DE MELHORIA DA OPERACAO DE TRANSPORTE DA CONTRATANTE; APOIO A IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE MELHORIA PROPOSTAS; MONITORAMENTO DOS RESULTADOS ALCANCADOS COM AS ACOES DE MELHORIA IMPLEMENTADAS., DISPENSA ADMNISTRATIVA N°
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001137 |
LUZIA ALVES PARENTE 13552358471
45.149.026/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E ORIENTACAO DE PESSOAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº246 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001147 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
***.***.888-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°292 2023.
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R$ 4.332,00 | R$ 4.332,00 | R$ 2.425,92 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001157 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MONTAGEM DE KITS INFANTIS PARA SEREM OFERTADOS AS CRIANCAS QUE IRAO SE VACINAR NA CAMPANHA DO DIA D DA MULTIVACINACAO PELO PNI (PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO) DISPENSA ADM Nº CI296C DV SECSAUDE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO CI296C 2023
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R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001387 |
FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS SILVA
45.610.213/0001-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL DA GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO
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R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001397 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBRANCA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMERCIOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS.
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R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001407 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR E CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO GABINETE DO PREFEITO NO VEICULO HILUX.
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R$ 3.960,00 | R$ 5.280,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000798 |
RONIERE ESTENIO DUARTE DE BRITO
***.***.914-15
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DA COMUNIDADE PARA PARTICIPAREM DE ECONTRO CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000799 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS
***.***.774-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DA COMUNIDADE PARA PARTICIPAREM DE ECONTRO CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000807 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 233 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000817 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE ADMNISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 260 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000827 |
CRISTIANA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.114-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, LUCIANA UMBELINO DE LIMA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 238 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.217,60 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000837 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS BUFE COM DISPONIBILIZACAO DE LANCHES ( SANDUICHE E SUCO), FORNECIMENTO DESCARTAVEIS, PESSOAL (GARCON) ORGANIZACAO DE REUNIOES DOS AULOES COM OBJETIVO DE TRABALHAR DOS ALUNOSNAS AVALICOES EXTERNAS SAEPE E SAEB NAS ESCOLAS JOSE ALVES SILVEIRA, HELENA LOPES E REINALDO MODESTO, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 2.642,50 | R$ 2.642,50 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000847 |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS COM IDENTIFICACAO DE ALUNOS PARA SUPERAR AS DIFICULDADES DE APRENDIZADO E ATINGIR OS OBJETIVOS ESCOLARES, PARA SUGERIR REFORCO ESCOLAR.
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R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000769 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TRANSPOTANDO ELEITORES DOS SITIOS E LOCALIDADES PARA POVOADO DE BELA VISTA PARA A ELEICAO DE CONSELHEIRO TUTELAR.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000770 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TRANSPOTANDO EQUIPE DA COMDICA NOS POVOADOS E DISTRITOS PARA ORGANIZACAO E LOGISTICA DOS LOCAIS DE VOTACAO PARA ELEICAO DE CONSELHEIRO TUTELAR.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |