Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1243 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | 2023NE0000749 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº009 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0010 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 9.242,20 | R$ 9.242,20 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000750 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2023.
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R$ 28.000,00 | R$ 20.873,30 | R$ 20.155,46 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000751 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRATO Nº 00018 2023 CPL.
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R$ 5.460,00 | R$ 5.460,00 | R$ 5.460,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000752 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UNIFORMES ESCOLAR PARA REDE DE EDUCACAO MUNICIPAL (INFANTIL E FUNDAMENTAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00005 2023.
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R$ 83.530,00 | R$ 81.924,50 | R$ 15.656,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000753 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 15.000,00 | R$ 12.078,80 | R$ 12.078,80 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000754 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801150.
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R$ 133,36 | R$ 133,36 | R$ 133,36 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000755 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REUNIOES PERIODICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.155,46 | R$ 1.155,46 | R$ 1.155,46 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000756 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORAMENTO NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMNISTRATIVOS CELEBRANDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E ELABORACAO DE PLANO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS; MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS CONTRADADAS; AVALIACAO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS, ; REALIZACAO DE REUNIOES PERIODICAS COM AS CONTRATADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 217 2023.
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 5.400,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000757 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADOS, EXERCICIO 2023,
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R$ 50.000,00 | R$ 13.200,00 | R$ 12.210,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000758 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EXERCICIO 2023.
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R$ 100.000,00 | R$ 140.299,91 | R$ 88.186,57 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000759 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EXERCICIO 2023.
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R$ 710.000,00 | R$ 707.559,12 | R$ 513.331,61 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000760 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, EXERCICIO 2023.
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R$ 125.000,00 | R$ 62.945,57 | R$ 47.802,14 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000761 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CONVERSAO DE DADOS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA
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R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | R$ 0,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000762 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA BUSCA ATIVA ESCOLAR NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. OBJETIVANDO A PRESENCA MAXIMA DO ALUNO MATRICULADO NA REDE COMO ORIENTA O MINISTERIO DA EDUCACAO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000765 |
ANA ELMA ALENCAR PAGEU
14.151.979/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A SEREM DESEMPENHADO NAS UNIDADES EXECUTORA DAS ESCOLAS (FUNDAMENTAL E INFANTIL) NAS INFORMACOES DE RAIS, DCTF, SPEDECF, ESOCIAL E ESCRITURACAO CONTABEIS (LIVROS CONTABEIS, BALANCOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GRANITOPE.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001007 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ACOES DAS UNIDADES BASICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE GARNITOPE, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 899,00 | R$ 899,00 | R$ 899,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001017 |
MARIA AMANDA DA SILVA DOS SANTOS 70143330462
48.192.065/0001-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 243 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001027 |
ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 11020990406
47.904.510/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA INTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 255 2023
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001037 |
VERONICA DO NASCIMENTO
***.***.174-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DO AMBIENTE DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 258 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001047 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA 52850471453
37.090.427/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PCT5154 FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, MES DE AGOSTO.
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R$ 3.122,31 | R$ 3.122,31 | R$ 3.122,31 |