Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1243 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | 2023NE0000971 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO COM TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: GUP8950PE COMBUSTIVEL: GASOLINA APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO ELETRONICO Nº 00014 2021
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000972 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO AUTOMOTOR, APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00014 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.000,00 | R$ 2.800,00 | R$ 1.400,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000973 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000974 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº165A 2023.
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R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000975 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA ACADEMIA DA SAUDE NO POVOADO DE BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 5.280,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000976 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANO DE MARKENTIG OPERACIONAL E REGISTRO FOTOGRAFICO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DOS USUARIO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000977 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALIMENTACAO DADOS JUNTO AO SISTEMA DE BANCO DE PRECO NA COLETA DE COTACOES ONLINE NO CUMPRIMENTO DA IN 73 2020 E IN 65 2023 NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIAS (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000978 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000979 |
ERICA CABRAL DE SOUZA 08442337490
45.890.201/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DE PROTOCOLO DE RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVODADO DE RANCHARIA.
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R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | |
| 13/08/2023 | 2023NE0000947 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13K PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001170 |
CARPEJANE ALVES DE QUEIROZ
22.815.136/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM NAS CATEGORIAS POUSADA, HOTEL E HOTEL FAZENDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE REFEICAO, NOS MUNICIPIOS DE OURICURI, BODOCO, EXU E GRANITO, PARA RECEPCAO DE ARTISTAS NA 18ª EXPOSICAO NOPERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028 2023, CONTRATO Nº: 00031 2023CPL
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R$ 7.380,00 | R$ 4.659,00 | R$ 4.659,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001171 |
F & A LUCENA LTDA
21.604.395/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE DIARIAS DEHOSPEDAGEM NAS CATEGORIAS POUSADA, HOTEL E HOTEL FAZENDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE REFEICAO, NOS MUNICIPIOS DE OURICURI, BODOCO, EXU E GRANITO, PARA RECEPCAO DE ARTISTAS NA 18ª EXPOSICAO NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028 2023 CONTRATO Nº: 00030 2023CPL
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R$ 7.680,00 | R$ 6.567,00 | R$ 6.567,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001172 |
ILDETE GONCALVES DA SILVA BARROS
51.303.605/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA BUFFET DE CAMARINS DE BANDAS, ARTISTAS, PRODUCAO E BALLET LANCHE EQUIPES DE TRABALHO DA EXPOGRANITO NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONVITE Nº 00004 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033 2023, CONTRATO N° 00029 2023CPL.
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R$ 8.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001173 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA BUFFET DE CAMARINS DE BANDAS, ARTISTAS, PRODUCAO E BALLET LANCHE EQUIPES DE TRABALHO DA EXPOGRANITO NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONVITE Nº 00004 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033 2023, CONTRATO N° 00027 2023CPL.
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R$ 26.862,00 | R$ 22.385,00 | R$ 22.385,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001174 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA BUFFET DE CAMARINS DE BANDAS, ARTISTAS, PRODUCAO E BALLET LANCHE EQUIPES DE TRABALHO DA EXPOGRANITO NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONVITE Nº 00004 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033 2023, CONTRATO N° 00026 2023CPL.
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R$ 19.600,00 | R$ 17.780,00 | R$ 17.780,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001175 |
B.CRUZ DA SILVA
22.911.357/0001-64
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE IMAGENS E VIDEOS AEREAS COM DRONE DA EXPOGRANITO PARA SERVIR NA DIVULGACAO NOS MEIOS DE COMUNICACAO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001176 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.760,58 | R$ 1.760,58 | R$ 1.760,58 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001177 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 4.149,05 | R$ 4.149,05 | R$ 4.149,05 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001178 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 15.032,40 | R$ 15.032,40 | R$ 15.032,40 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001179 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 7.687,86 | R$ 7.687,86 | R$ 7.687,86 |