Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1243 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | 2023NE0001187 |
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ARTICULACAO E DIVULGACAO DA EXPOGRANITO 2023, NESTE MUNICIPIOS E MUNICIPIO VIZINHOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 035 2023.
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R$ 1.474,00 | R$ 1.474,00 | R$ 1.474,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001197 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINANCAS. ORGANIZACAO DAS CONTAS A PAGAR ELABORACAO DE RELATORIOS NA TOMADA DE DECISOES FINANCEIRAS.
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R$ 1.500,00 | R$ 2.820,00 | R$ 1.500,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001207 |
YEDILTON PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
09.596.268/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA SERVICOS DE LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGISTICO DE PALCO, SONORIZACAO, GERADOR DE ENERGIA E BANHEIROS E OUTROS PARA REALIZACAO DA EDICAO 2023 DA EXPOGRANITO, DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 004 2023.
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R$ 124.040,00 | R$ 35.150,00 | R$ 33.789,69 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000700 |
JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 12672551456
42.564.067/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA FORMACAO DO PCA DA REDE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000701 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA NA HORTA COMUNITARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 207 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000702 |
MARIA VITORIA MARTINS DE ALENCAR
49.927.824/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DA TURMA DO ALUNO KLAUS VALENTIN SILVA AGUIAR QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº209 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000703 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 202 2023.
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R$ 2.460,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000704 |
JESSICA DOS SANTOS SILVA 12366663480
43.265.200/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 201 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000705 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS, EXERCICIO 2023.
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R$ 131.486,00 | R$ 126.628,88 | R$ 84.412,32 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000706 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE PRODUCAO REPOGRAFICAS DE MATERIAL PEDAGOGICO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, DOS ANOS INICIAIS E FINAIS, ORIENTACOES PEDAGOGICAS, E ORGANIZADORES BIMESTRAIS AVALIACOES EXTRA DE MATEMATICA ANOS FINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GRANITO (ESCOLA MUN. PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, ESCOLA MUN. CORNELIO CARLOS DE ALENCAR E CRECHE BOM MENINO).
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R$ 1.749,20 | R$ 1.749,20 | R$ 1.749,20 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000707 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FINAL DE SEMANA DE SETEMBRO NA MOBILIZACAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NA ESCOLA MIGUEL ARRAES DE ALENCAR.
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000708 |
ANA CLARA ARAUJO LIMA 11778537448
43.852.584/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0031 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 5.280,00 | R$ 2.640,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000709 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000710 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRATO Nº 00002 2023 CPL.
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R$ 5.460,00 | R$ 5.460,00 | R$ 5.460,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000937 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE, PARA LEVAR A PACIENTE MARINEIDE FERNANDES DE ARAUJO SANTOS E SEU ACOMPANHANTE, RESIDENTE NO SITIO TOMBO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/08/2023 | 2023NE0001167 |
SAO JOSE ARTES GRAFICAS ME
21.225.863/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COMPETICOES DOS EXPOSITORES DA EXPOSICAO DE ANIMAIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 016A 2023
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R$ 8.313,00 | R$ 8.313,00 | R$ 8.313,00 | |
| 03/08/2023 | 2023NE0000697 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00002 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2023.
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R$ 16.196,30 | R$ 16.196,30 | R$ 16.196,30 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000667 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA E NA ESCOLA REINALDO MODESTO NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, ESCOLA JOSE ALVES NA COMUNIDADE DE BELA VISTA, E BOM MENINO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº173 2023.
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R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000670 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 3.339,20 | R$ 3.339,20 | R$ 3.339,20 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000671 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.367,84 | R$ 10.367,84 | R$ 10.367,84 |