Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1243 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | 2023NE0000827 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA LEVAR PACIENTE RAIMUNDO LEONEL FERREIRA, RESIDENTE NO DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA INTERNACAO EM HOSPITAL PSIQUIATRICO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000817 |
DSAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
46.220.369/0002-91
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SISTEMA DE SOFWTARE NO TRATAMENTO DE PONTO ATENDENDO A LEI 12.741 2012, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE.
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R$ 2.112,00 | R$ 2.112,00 | R$ 2.112,00 | |
| 06/07/2023 | 2023NE0000207 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 11° CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 743,24 | R$ 743,24 | R$ 743,24 | |
| 06/07/2023 | 2023NE0000807 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JANAINA FILGUEIRA ALVES NO HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001007 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS EM DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, COM USA DA ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº164 2023.
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R$ 2.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000197 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CCONFECCAO DE CAMISAS UNISSEX ESTAMPA SUBLIMADA PARA FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS, AUXILIO BRASIL E CRIANCA FELIZ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 030 2023.
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R$ 364,00 | R$ 1.508,00 | R$ 364,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000617 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORNELIO CARLOS, PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, REINALDO MODESTO FERRAZ E JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 9.820,00 | R$ 9.820,00 | R$ 0,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000967 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
24.813.423/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº078 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000970 |
ANTONIO ILDO VIEIRA DE SOUZA
***.***.764-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL (WORKSHOP SEBRAE) DA REDE DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR QUE ACONTECERA NA UNIDADE DO SEBRAE DO SAO FRANCISCO.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000971 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, HELENA LOPES DE SOUZA, JOSE ALVES SILVEIRA E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 289,86 | R$ 289,86 | R$ 289,86 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000972 |
JOSE ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
28.848.344/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL NAS MARGENS DO TRECHO DA PE 520 QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A RODOVIA PE 507, NUM TOTAL DE 7 KM.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000973 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA 24 HORAS E COBERTURA (TOTAL) SEGURO DE VEICULOS PARA FROTA MUNICIPAL, DECORRENTE DE PREJUIZOS CAUSADOS NOS CASOS DE COLISAO; PANES, ABALROAMENTO; CAPOTAGEM; QUEDA DE PRECIPICIOS E DE PONTES; QUEDA ACIDENTAL SOBRE O VEICULO, DE QUALQUER OBJETO OU SUBSTANCIAS QUE DELE NAO FACA PARTE INTEGRANTE E NAO ESTEJA NELE AFIXADO, PREGAO ELETRONICO Nº0005 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2022 E CONTR
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R$ 4.987,65 | R$ 4.987,65 | R$ 4.987,65 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000974 |
GERALDO DIVINO DOS REIS
05.198.596/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CONSTRUCAO DE UM VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, VISANDO A PRODUCAO DE MUDAS DE ESPECIES ENDEMICAS, PARA USO EM AREAS DE RECAATINGAMENTO E ARBORIZACAO RURAL E URBANO, TERMO DE CONVENIO Nº 008 2021 ENTRE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SEMAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2022PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2022CONTRATO Nº: 00263 2022CPL
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.350,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000975 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 42,72 | R$ 42,72 | R$ 42,72 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000976 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 9.374,92 | R$ 9.374,92 | R$ 9.374,92 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000977 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 6.270,69 | R$ 6.270,69 | R$ 6.270,69 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000978 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 383,74 | R$ 383,74 | R$ 383,74 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000979 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 15,74 | R$ 15,74 | R$ 15,74 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000987 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA PROJETO DE COBERTURA DO GALPAO DA ACOCAG.
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000997 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 0172 2023.
|
R$ 4.200,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 |