Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1243 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | 2023NE0000772 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 409,16 | R$ 409,16 | R$ 409,16 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000773 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 871,94 | R$ 871,94 | R$ 871,94 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000774 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COM A PACIENTE MARIA FRANCIELDA DOS SANTOS, PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE C.A EM PETROLINA.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000775 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PETROLINA NO DIA 05 07 2023 PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS COM O PACIENTE RAIMUNDO QUEIROZ APOLINARIO RESIDENTE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000776 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PICOSPI, ATENDENDO SOLICITACAO SOCIAL PARA APOIO A FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO.
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000777 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 05 07 2023 COM A PACIENTE MARIA CECILIA AGRA DE ARAUJO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAME MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000778 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 09 07 2023 COM A PACIENTE MARIA FRANCILEUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000779 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADM Nº CI103 DV SECSAUDE 2023
|
R$ 2.584,50 | R$ 2.584,50 | R$ 2.584,50 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000780 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº165A 2023.
|
R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000781 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONDUCAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº169 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000782 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONTROLE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE), DO POVOADO DE BELA VISTA PARA OUTRAS UNIDADES, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 168 2023.
|
R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000783 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR E MANTEDOR DA ACADEMIA DA SAUDE DA VILA LAGOA NOVA SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº167 2023.
|
R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000784 |
JOSE MAURICIO VIEIRA GALVAO
50.854.234/0001-74
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CONTROLE DE FLUZO DE USUARIOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, II, NO DISTRITO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 166 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000785 |
SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855815451
45.756.938/0001-74
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NA ACADEMIA AS CIDADES, NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 172 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000786 |
LUZIA ALVES PARENTE 13552358471
45.149.026/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E ORIENTACAO DE PESSOAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº171 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000787 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF NA VILA DE BELA VISTA, C QUILOMETRAGEM LIVRE PARA DAR SUPORTE OPERACIONAL PSF C MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HXX0412 CE APOIO A EXTENCAO DO PSF II NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000788 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 173 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000789 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº179 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000790 |
LUIS MARCONDES COUTINHO 68817746487
45.609.888/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR E MANTENEDOR DA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 178 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000791 |
CARLA TAIZA PEREIRA CORDEIRO 11040385443
46.436.582/0001-54
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 177 2023.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |