Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1243 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | 2023NE0000792 |
MARIA ELIZIANA MODESTO 04555991494
47.518.718/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº176 2023,
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000793 |
MARIA AMANDA DA SILVA DOS SANTOS 70143330462
48.192.065/0001-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 109 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000794 |
MARIA CLAUDIANA BATISTA SANTOS 00041003446
45.753.686/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAE CORUJA DE ATENDIMENTO AS GESTANTES DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA FMS Nº174 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000795 |
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COPA DO HPPHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DA FUNCIONARIA LENILDA DE OLIVEIRA QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 164 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000796 |
MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA DA PAIXAO
***.***.134-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA, DEVIDO SUSPENCAO DO REFERIDO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 162 2023.
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000797 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019, COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2023.
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R$ 1.412,77 | R$ 1.412,77 | R$ 1.412,77 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000798 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019. COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2023.
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R$ 18.834,69 | R$ 18.834,69 | R$ 18.834,69 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000799 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL.
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R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000937 |
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA 71390500403
44.668.146/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 151 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000947 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DOS APARELHOS ROCADEIRAS QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000957 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
28.847.981/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SEGUNDA A SEXTA (7H AS 17H) E AOS SABADOS (7H AS 14H).
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R$ 1.712,00 | R$ 1.712,00 | R$ 1.712,00 | |
| 30/06/2023 | 2023NE0000571 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAO JOAO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, QUE SERA REALIZADO NESTE DIA 30 DE JUNHO DE 2023.
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R$ 49,15 | R$ 49,15 | R$ 49,15 | |
| 30/06/2023 | 2023NE0000572 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAL PARA SER USADOS NAS ESCOLAS, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, JOSE ALVES SILVEIRA, HELENA LOPES DE SOUZA E REINALDO MODESTO FERRAZ DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 552,60 | R$ 552,60 | R$ 552,60 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000730 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A VIAGEM A CIDADE DE PICOSPE LEVANDO BENEFICIARIO PARA FICAR SOB OS CUIDADOS FAMILIAR.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000731 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 946,15 | R$ 946,15 | R$ 946,15 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000732 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HPP MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 499,42 | R$ 499,42 | R$ 499,42 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000733 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O HPP MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 2.888,15 | R$ 2.888,15 | R$ 2.888,15 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000734 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº012 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
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R$ 2.433,25 | R$ 2.433,25 | R$ 2.433,25 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000735 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº012 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
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R$ 5.834,20 | R$ 5.834,20 | R$ 5.834,20 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000736 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 2.523,40 | R$ 2.523,40 | R$ 2.523,40 |