Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1243 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | 2023NE0000757 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00046 2022CPL.
|
R$ 1.207,23 | R$ 1.207,23 | R$ 1.207,23 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000758 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
|
R$ 662,28 | R$ 662,28 | R$ 662,28 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000759 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NO HPP; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
|
R$ 49.000,00 | R$ 41.490,96 | R$ 38.472,69 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000760 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE JUNHO DE 2023.
|
R$ 9.948,15 | R$ 9.948,15 | R$ 9.948,15 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000761 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 830,75 | R$ 830,75 | R$ 830,75 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000907 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS),SERVICO DE VARRICAO LOTE 5 (PRACA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMIINISTRATIVO Nº023 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE JUNHO DE 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000917 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTECAO NOBREAK E CONFIGURACOES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (SEGUNDA A SEXTAFEIRA SETE DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00243 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 018 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000927 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRETSACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO REPARO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE TODA MAO DE OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000715 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA, DEVIDO SUSPENCAO DO REFERIDO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº160 2023.
|
R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000716 |
MARTHA THAYLE PEREIRA CORDEIRO
***.***.444-01
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR LEIDIANA RIBEIRO DE ARAUJO, EM VISTA DO REFERIDO SERVIDOR ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº161 2023.
|
R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000717 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS DEVIDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE REGULADO PARA HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFE, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº159 2023.
|
R$ 88,75 | R$ 88,75 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000718 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE BERNADO XAVIER NIVARDO VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO COM ESCAPELAMENTO DE COURO CABELUDO E PERDA DE TECIDO DE REVESTIMENTO DE CALOTA CRANIANA, REGULADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000719 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA DE APOIO PARA TRANSFERIR PACIENTE BERNADO XAVIER NIVARDO VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO COM ESCAPELAMENTO DE COURO CABELUDO E PERDA DE TECIDO DE REVESTIMENTO DE CALOTA CRANIANA, REGULADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000720 |
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE TECNNICO DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE BERNADO XAVIER NIVARDO VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO COM ESCAPELAMENTO DE COURO CABELUDO E PERDA DE TECIDO DE REVESTIMENTO DE CALOTA CRANIANA, REGULADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000721 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE LEVANDO FUNCIONARIOS DESTA SERETARIA EM TRABALHO DE COMPRAS PARA VARIOS SETORES.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000722 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PASSAGEM PARA PROFISSIONAL DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). COM O TEMA: PERNAMBUCO GARANTINDO DIREITOS E DEFENDENDO O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHA VAI SER OUTRO DIA , REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº590,
|
R$ 22,30 | R$ 22,30 | R$ 22,30 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000723 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES3I90 USADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
|
R$ 4.461,39 | R$ 4.461,39 | R$ 4.461,39 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000724 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS FIORINO AMBULANCIA DE PLACA RZH1D64, QYH8C39 E PDL4923 REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, USADOS NAS DEMANDAS DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SENHORINHA DE SOUSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.743,04 | R$ 5.743,04 | R$ 5.743,04 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000725 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº004 2022, PREGAO ELETRONICO Nº007 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº018 2022.
|
R$ 10.273,27 | R$ 10.273,27 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000726 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, MES DE DEZEMBRO 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019. MES DE JUNHO DE 2023.
|
R$ 7.120,00 | R$ 7.120,00 | R$ 7.120,00 |