Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1243 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | 2023NE0000727 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO EXERCICIO DE 2023 PERIODO MARCO A JUNHO DO TELEFONE DE NUMERO 38801107.
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R$ 363,00 | R$ 363,00 | R$ 363,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000728 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 28 06 2023 COM A PACIENTE ONCOLOGICA MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO ADEQUADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000729 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ATENDENDO O PEDIDO DA ASSISTENTE SOCIAL O SECRETARIO DE TRANSPORTE DISPONIBILIZOU UM MEIO DE TRANSPORTE DIA 30 06 2023 COM ANTONIA VIEIRA, JOZUER JANUARIO, PARA BUSCAR PACIENTE EVANILDO PEREIRA RODRIGUES QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/06/2023 | 2023NE0000714 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR ANTONIO RONALDO DE SOUZA JUNIOR, ONDE O MESMO ESTA EM GOZO DE FOLGA JUSTIFICADO PELO TSE, DEVIDO CONVOCACAO NAS ULTIMAS ELEICOES, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº158 2023.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000547 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO 09166527422
35.486.971/0001-78
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000557 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO MOVEL, COM 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO, MESA DE SOM, EM REBOQUE PARA O SAO JOAO NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NO DIA 30 06 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº127A 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000567 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: ROTA6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: CZZ6193,ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAP
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R$ 11.682,94 | R$ 11.682,94 | R$ 11.682,94 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000570 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 004 2023, PREGAO ELETROMICO Nº00003 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000713 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR EVANDRO SALES DE OLIVEIRA, EM VISTA DO REFERIDO SERVIDOR ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº157 2023.
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R$ 177,55 | R$ 177,55 | R$ 0,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000700 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSORA EPSON DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000701 |
CARLA KATYANE DE OLIVEIRA SOUZA
***.***.504-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR BUCAL GIULIA GABRIELLA SOARES E SILVA POR CARLA KATYANE DE OLIVEIRA SOUZA, DEVIDO O TRATAMENTO DA SERVIDORA.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 210,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000702 |
CLINICA GASTRODIAGNOSTICO S S LTDA
07.822.090/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA EM PACIENTE ENZZO LEONARDO C GREGOCIO , INSCRITO NO CPF 112******92. CONFORME REGE LEI DO SUS 8080 1990.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000703 |
CLINICA GASTRODIAGNOSTICO S S LTDA
07.822.090/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA EM PACIENTE GIAN CARLOS DE CARVALHO GREGORIO, INSCRITO NO CPF 169******38. CONFORME REGE LEI DO SUS 8080 1990.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000704 |
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
41.342.569/0001-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DE PELVE COM CONTRASTE EM PACIENTE MARIA VITORIA NOGUEIRA DE LUCENA , INSCRITO NO CPF 116.******48. CONFORME REGE LEI DO SUS 8080 1990.
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R$ 350,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000705 |
CLINICA GASTRODIAGNOSTICO S S LTDA
07.822.090/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR SACRAL SEM CONTRASTE EM PACIENTE ELIZANGELA OLIVEIRA DA SILVA NOGUEIRA, INSCRITO NO CPF 073.******25. CONFORME REGE LEI DO SUS 8080 1990.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000706 |
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA.
17.557.793/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA EM PACIENTE MARIA ELENILDE DE SOUZA DA SILVA, INSCRITO NO CPF 062******54. CONFORME REGE LEI DO SUS 80801990.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000707 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO DESCARTAVEIS HOSPITALAR, MATERIAL DE RAIO X E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013 2022.
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R$ 3.334,70 | R$ 3.334,70 | R$ 3.334,70 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000708 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 55.000,00 | R$ 52.831,69 | R$ 44.482,20 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000709 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO DESCARTAVEIS HOSPITALAR, MATERIAL DE RAIO X E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013 2022.
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R$ 6.375,10 | R$ 6.375,10 | R$ 6.375,10 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000710 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 328.000,00 | R$ 270.642,07 | R$ 199.556,28 |