Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1243 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | 2023NE0001758 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001759 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS;
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001746 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 501,30 | R$ 501,30 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001747 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 240,70 | R$ 240,70 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001748 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL
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R$ 447,40 | R$ 447,40 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001749 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 166,05 | R$ 166,05 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001750 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 200,65 | R$ 200,65 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001751 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CP
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R$ 430,20 | R$ 430,20 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001752 |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
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ANULACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 283 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001753 |
DAIANE DE SA ROLIM 03133131303
45.558.398/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO MARMITEX PARA OPERADORES DO PROGRAMA BARREIRO LIMPO.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001097 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO DE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NOS DIA 25 DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.297,75 | R$ 1.297,75 | R$ 1.297,75 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001107 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E CLIPAGEM DE NOTICIAS RELATIVO A CONVENIO JUNTO AO ESTADO E GOV FEDERAL E PROJETOS DE PARCERIAS DE ACOES E METAS EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0000357 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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ANULACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2023; CONTA 23163,22361, 223565 E 230367.
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R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/12/2023 | 2023NE0001417 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 07 12 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE: GERCINA PEREIRA DA SILVA, PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALZIANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETRLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001007 |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00129 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001017 |
MANUELA CRISTINA SANTOS ALENCAR 04220519424
47.293.127/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 257 2023.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001027 |
NATTALYS TAMIRES ALENCAR SILVA 12861266490
46.671.176/0001-76
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMAS NO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 261 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001037 |
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
47.941.029/0001-31
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001047 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
44.174.999/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPEZ DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00038 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001057 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORCAMENTARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EXERCICIO 2023.
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R$ 718,57 | R$ 718,57 | R$ 0,00 |