Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | 2023NE0000870 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA COMO (PAES, SALGADOS, E BOLOS), PARA ATENDER O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, VIGILANCIA EM SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº145A 2023.
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R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001070 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM PARA DECORACAO DE ROON DE ENTRADA DA EXPOGRANITO 2023 NOMUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADM Nº CI089 DV SCTML 2023, CONTRATO Nº: 00089 2023.
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R$ 5.024,00 | R$ 5.024,00 | R$ 5.024,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000970 |
ANTONIO ILDO VIEIRA DE SOUZA
***.***.764-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL (WORKSHOP SEBRAE) DA REDE DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR QUE ACONTECERA NA UNIDADE DO SEBRAE DO SAO FRANCISCO.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000770 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 101,23 | R$ 101,23 | R$ 101,23 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000570 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 004 2023, PREGAO ELETROMICO Nº00003 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000700 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSORA EPSON DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000701 |
CARLA KATYANE DE OLIVEIRA SOUZA
***.***.504-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR BUCAL GIULIA GABRIELLA SOARES E SILVA POR CARLA KATYANE DE OLIVEIRA SOUZA, DEVIDO O TRATAMENTO DA SERVIDORA.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 210,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000702 |
CLINICA GASTRODIAGNOSTICO S S LTDA
07.822.090/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA EM PACIENTE ENZZO LEONARDO C GREGOCIO , INSCRITO NO CPF 112******92. CONFORME REGE LEI DO SUS 8080 1990.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000703 |
CLINICA GASTRODIAGNOSTICO S S LTDA
07.822.090/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA EM PACIENTE GIAN CARLOS DE CARVALHO GREGORIO, INSCRITO NO CPF 169******38. CONFORME REGE LEI DO SUS 8080 1990.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000704 |
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
41.342.569/0001-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DE PELVE COM CONTRASTE EM PACIENTE MARIA VITORIA NOGUEIRA DE LUCENA , INSCRITO NO CPF 116.******48. CONFORME REGE LEI DO SUS 8080 1990.
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R$ 350,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000705 |
CLINICA GASTRODIAGNOSTICO S S LTDA
07.822.090/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR SACRAL SEM CONTRASTE EM PACIENTE ELIZANGELA OLIVEIRA DA SILVA NOGUEIRA, INSCRITO NO CPF 073.******25. CONFORME REGE LEI DO SUS 8080 1990.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000706 |
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA.
17.557.793/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA EM PACIENTE MARIA ELENILDE DE SOUZA DA SILVA, INSCRITO NO CPF 062******54. CONFORME REGE LEI DO SUS 80801990.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000707 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO DESCARTAVEIS HOSPITALAR, MATERIAL DE RAIO X E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013 2022.
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R$ 3.334,70 | R$ 3.334,70 | R$ 3.334,70 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000708 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 55.000,00 | R$ 52.831,69 | R$ 44.482,20 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000709 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO DESCARTAVEIS HOSPITALAR, MATERIAL DE RAIO X E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013 2022.
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R$ 6.375,10 | R$ 6.375,10 | R$ 6.375,10 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000870 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM AMOSTRA DE ANIMAIS.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000170 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA DOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMPETENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00179 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000470 |
EGILA MIRELLY DE OLIVEIRA 10812711408
43.150.133/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0080 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000670 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE MAIO DE 2023.
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R$ 7.884,40 | R$ 7.884,40 | R$ 7.884,40 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000770 |
JOSE EUFRASIO DE LUNA
***.***.238-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL DE VEGETACAO FINA COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MANUAL EM LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS NO ESCOAMENTO DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESLOCAMENTO FROTA DA ENTRADA DO ASFALTO SITIIO ALECRIM MORO ESTRADA DA AREAS, E TRANSVERSAL (8) KM ROCO EM CADA LADO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 136 2023.
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R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.612,80 |