Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 8 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | 2023NE0000370 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 55,10 | R$ 55,10 | R$ 55,10 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000270 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS ESPACOS PUBLICOS, PRACAS E CALCADAO DA CIDADE, EM EVENTUAL NECESSIDADES, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 006 2023.
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 31/01/2023 | 2023NE0000070 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS.
|
R$ 437,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000170 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FUS; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021,QUARTO TERMO ADI
|
R$ 12.000,00 | R$ 10.039,83 | R$ 10.039,83 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000170 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO.
|
R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000070 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO 70546947409
42.988.771/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE OFICINAS CULTURAIS ITINERANTES NO MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, MULHER E LASER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00096 2022CPL.
|
R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000070 |
JOSE SALVES DE SALES 65240650420
41.173.959/0001-06
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLICIDADE EM CENTRO DE REFERENCIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00022 2021CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000070 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO 09166527422
35.486.971/0001-78
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA EDUCACAO EM VIAGENS DE PLANEJAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº006 2023.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |