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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 4 de um total de 4 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
01/12/2023 2023NE0001706
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COMO ASSISTENTE DE FISCALIZACAO PARA ORNAMENTACAO DE NATAL EM PRACAS E PREDIOS PUBLICOS.
R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
10/08/2023 2023NE0000706
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE PRODUCAO REPOGRAFICAS DE MATERIAL PEDAGOGICO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, DOS ANOS INICIAIS E FINAIS, ORIENTACOES PEDAGOGICAS, E ORGANIZADORES BIMESTRAIS AVALIACOES EXTRA DE MATEMATICA ANOS FINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GRANITO (ESCOLA MUN. PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, ESCOLA MUN. CORNELIO CARLOS DE ALENCAR E CRECHE BOM MENINO).
R$ 1.749,20 R$ 1.749,20 R$ 1.749,20
21/06/2023 2023NE0000706
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA.
17.557.793/0001-47
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA EM PACIENTE MARIA ELENILDE DE SOUZA DA SILVA, INSCRITO NO CPF 062******54. CONFORME REGE LEI DO SUS 80801990.
R$ 640,00 R$ 640,00 R$ 640,00
05/05/2023 2023NE0000706
AVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS
46.209.925/0001-48
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMIINISTRATIVAS JUNTO AOS SETORES DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, ASSESSORIA TECNICA EM ACOES DE PREVISAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 042 2023.
R$ 13.000,00 R$ 13.000,00 R$ 13.000,00