Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | 2023NE0000871 |
LUZIA ALVES PARENTE 13552358471
45.149.026/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E ORIENTACAO DE PESSOAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº207 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001071 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 100.000,00 | R$ 85.223,43 | R$ 85.223,43 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000971 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, HELENA LOPES DE SOUZA, JOSE ALVES SILVEIRA E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 289,86 | R$ 289,86 | R$ 289,86 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000771 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 590,50 | R$ 590,50 | R$ 590,50 | |
| 30/06/2023 | 2023NE0000571 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAO JOAO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, QUE SERA REALIZADO NESTE DIA 30 DE JUNHO DE 2023.
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R$ 49,15 | R$ 49,15 | R$ 49,15 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000715 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA, DEVIDO SUSPENCAO DO REFERIDO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº160 2023.
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000716 |
MARTHA THAYLE PEREIRA CORDEIRO
***.***.444-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR LEIDIANA RIBEIRO DE ARAUJO, EM VISTA DO REFERIDO SERVIDOR ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº161 2023.
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000717 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS DEVIDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE REGULADO PARA HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFE, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº159 2023.
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R$ 88,75 | R$ 88,75 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000718 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE BERNADO XAVIER NIVARDO VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO COM ESCAPELAMENTO DE COURO CABELUDO E PERDA DE TECIDO DE REVESTIMENTO DE CALOTA CRANIANA, REGULADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000719 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA DE APOIO PARA TRANSFERIR PACIENTE BERNADO XAVIER NIVARDO VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO COM ESCAPELAMENTO DE COURO CABELUDO E PERDA DE TECIDO DE REVESTIMENTO DE CALOTA CRANIANA, REGULADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 23/06/2023 | 2023NE0000714 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR ANTONIO RONALDO DE SOUZA JUNIOR, ONDE O MESMO ESTA EM GOZO DE FOLGA JUSTIFICADO PELO TSE, DEVIDO CONVOCACAO NAS ULTIMAS ELEICOES, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº158 2023.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000713 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR EVANDRO SALES DE OLIVEIRA, EM VISTA DO REFERIDO SERVIDOR ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº157 2023.
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R$ 177,55 | R$ 177,55 | R$ 0,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000710 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 328.000,00 | R$ 270.642,07 | R$ 199.556,28 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000711 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL.
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R$ 177,55 | R$ 177,55 | R$ 177,55 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000712 |
BRUNA LUNA DE SOUSA
47.601.931/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E SUPORTE NA AREA ADMINISTRATIVA NA FARMACIA DA UNDADE BASICA DE SAUDE II, NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000871 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEGUMES PARA PRODUCAO DO ALMOCO DOS VAQUEIROS QUE ACONTECERA DIA 17 DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº CI072 DV SECETML 2023.
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R$ 1.025,50 | R$ 1.025,50 | R$ 1.025,50 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000171 |
CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENTO 06839197760
47.163.549/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONSULTORIA SERVICO DE ANALISE TECNICA DE RISCO DE INCENDIO, ACESSIBILIDADE, EFICIENCIA FUNCIONALIDADE, MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVICO DE ANALISE TECNICA DE RISCO DE INCENDIO, ACESSIBILIDADE, EFICIENCIA FUNCIONALIDADE, MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS CREAS.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000471 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00083 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000671 |
SHEYLLE THICIANNE RAMOS DE SOUZA
***.***.053-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA NA ACADEMIA DAS CIDADES DO DISTRITO DE RANCHARIA E BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº142 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000771 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 06 2023 COM A PACIENTE MARIA EURENILDES PESSOA PARA QUE A MESMA POSSA ESTAR REALIZANDO UM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE FORTALEZACE
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |