Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | 2023NE0000571 |
MARIA ELIENE CHAVES FARIASME
10.346.657/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTO VETERINARIO) PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA.
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R$ 158,00 | R$ 158,00 | R$ 158,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000714 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREFEITOS DO FUTURO BRASIL 2023. DOCUMENTACAO EM ANEXO.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000715 |
ANTONIA EROTILDES DE SA
***.***.724-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM APARA CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIAPCAO DO PLANEJAMENTO DO PPA COM EQUIPE DO SETOR DE PLANEJAMENTO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000716 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM APARA CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIAPACAO DO PLANEJAMENTO DO PPA COM EQUIPE DO SETOR DE PLANEJAMENTO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000717 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS DEMANDAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 130 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000718 |
CICERO FREIRES DA SILVA
***.***.494-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL DE VEJETACAO FINA COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MANUAL EM LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS NO ESCOAMENTO DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESLOCAMENTO, SITIO PAU FERRO (LAGOA NOVA A PIMTOBEIRA) E TRANSVERSAL 4 KM ROCO.
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R$ 1.341,60 | R$ 1.341,60 | R$ 1.126,94 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000719 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA VOAR NOS TRECHOS DE PETROLINA PARA BRASILIADF NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 E BRASILIA PARA PETROLINA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, EM NOME DO SR. NAICHE CHAVES.
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R$ 1.862,30 | R$ 1.862,30 | R$ 1.862,30 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000671 |
LUCAS BARBOSA DE ALENCAR
45.292.734/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO OPERACIONAL NA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS DE ENTRADA DE MATERIAL E LIBERACAO DE NOTAS FISCAIS PARA REGISTRO DA SECRETARIA DE GOVERNO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº014 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000710 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000711 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA M
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R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000712 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000713 |
JOSIAS BEZERRA DE SOUZA
***.***.834-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DE RANCHARIA DE SENGUNDA A SEXTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 114 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000471 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SAUDE, HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE,, DISPENSA ADM Nº CI093 DV SECSAUDE 2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO CI093 2023
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R$ 1.768,00 | R$ 1.768,00 | R$ 1.768,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000371 |
BRUNA OLIVEIRA DA SILVA
50.170.572/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADIMINISTRATIV Nº077 2023
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R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
| 08/04/2023 | 2023NE0000571 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA O ALMOCO PARA EQUIPES DE ORGANIZACAO DO I TORNEIRO SOCIETY NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 036 2023.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000371 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CASA DE APOIO RECIFEPE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 5.255,89 | R$ 2.572,68 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000271 |
EDSON VIEIRA MOREIRA JUNIOR
***.***.934-93
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000471 |
CLERMESON ARAUJO DOS SANTOS
***.***.354-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO REFERENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000171 |
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00169 2022CPL.
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R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000271 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 199,66 | R$ 199,66 | R$ 199,66 |