Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | 2023NE0000572 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BLOCOS DE CARBONO E ADESIVOS PARA A ACAO DA SAUDE BOCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
|
R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000720 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS INCLUINDO OS SERVICOS DE DIGITACAO E ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS, GERENCIADO DOS DADOS E LEVANTAMENTO DE PROCESSUAL DOS MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
|
R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000721 |
IOLANDA AGUIDA PESSOA DE SOUZA
***.***.064-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUINDO A SERVIDORA CLAUDETE PESSOA BEZERRA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO E FERIAS, CONFORME OS DOIS BOLETINS EM ANEXO.
|
R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000722 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL MODELO CD216P DE 10 FOLHAS 21 LITROS PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS.
|
R$ 799,00 | R$ 799,00 | R$ 799,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000723 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E OPERACIONALIZACAO, NA REALIZACAO DE VISTORIA NOS PREDIOS DESATIVADOS DO MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO URBANISTICO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 017 2023.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000724 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
28.847.981/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTAS E JANELAS DE PREDIOS PUBLICOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 129 2023
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000725 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ,PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO E CONSERTO DE CALCAMENTO NAS DIVERSAS VIAS E LOGRADOUROS APOS REPAROS NOS SITEMA DE ESGOTAMENTO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 132 2023.
|
R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000726 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRODUCAO DE FIGURINO PARA QUADRILHA ARROCHA O NO, NO DISTRITO DE BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADM Nº CI036 DV SECETML 2023
|
R$ 1.900,47 | R$ 1.900,47 | R$ 1.900,47 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000727 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CENTRO SOCIAL URBANO DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA Nº DV00008 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013 2023, CONTRATO Nº: 00011 2023CPL.
|
R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000728 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, PROCESSO LICITATORIO Nº008 2020; PRESTACAO DE SERVICO Nº 009 2020.
|
R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000729 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS ENTRE O DIA 13 05 2023 AO DIA 21 05 2023.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000672 |
CLERMESON ARAUJO DOS SANTOS
***.***.354-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRA PE COM INTUITO DE FAZER A ASOLICITACAO E ACONFERENCIA DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBOS ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANPOSTE.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000372 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
***.***.924-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONUSTA ELABORACAO DE CARDAPIO E FISCALIZACAO NAS ESCOLAS REFERENTE AOS PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 066 2023.
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000472 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SAUDE, HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE,, DISPENSA ADM Nº CI093 DV SECSAUDE 2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO CI093 2023
|
R$ 884,00 | R$ 884,00 | R$ 884,00 | |
| 08/04/2023 | 2023NE0000572 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESPACO DO CENTRO SOCIAL, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 037 2023.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000372 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA SUBMETER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARARIPINA DE SEGUNDA A SABADO E PACIENTES A UPAE EM OURICURI E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE VOLANTE DE PROFISSIONAIS PARA ACOES DO PROGRAMA
|
R$ 9.695,00 | R$ 9.695,00 | R$ 9.695,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000272 |
LETICIA ELLEN DA SILVA GOMES
***.***.804-24
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 2.800,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000472 |
PASEP
00.358.432/0001-79
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2023.
|
R$ 50.000,00 | R$ 47.993,49 | R$ 47.993,49 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000172 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
***.***.724-42
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRATO Nº 00007 2023 CPL.
|
R$ 2.810,42 | R$ 2.810,42 | R$ 2.810,42 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000272 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 3.080,63 | R$ 3.080,63 | R$ 3.080,63 |