Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | 2023NE0000372 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 22,49 | R$ 22,49 | R$ 22,49 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000272 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO EM REDE DE ESGOTO EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA NO MUNICIPIO DE GRANITO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº006 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº022 2022.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000072 |
JOSELITO FERREIRA TEIXEIRA TRANSPORTES
11.785.634/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICO DE REMOCAO DO CORPO DE JOSE AVELAR MONTEIRO DOS SANTOS (CAIXAO R$ 1.100,00 TRASLADO, R$ 1.800,00, TANATOPRAXIA R$ 350,00 E SERVICO DE CARTORIO R$ 50,00).
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000172 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO COM A PACIENTE JESUITA MARIA DE BRITO RESIDENTE NO POVOADO DA LAGOA NOVA, MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000172 |
FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS SILVA
45.610.213/0001-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL DA GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº003 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000072 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00146 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000072 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
28.847.928/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO SECRETARIA DE SAUDE TRATAMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00018 2021CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000072 |
JOSE DO NASCIMENTO FILHO 35561718487
41.268.417/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA NO PERIODO NOTURNO, NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE VILA BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00132 2022CPL
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 |