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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
11/10/2023 2023NE0001173
MOACY ELOY DA SILVA JUNIOR 03346599493
18.068.867/0001-44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CASA DE APOIO AO HOSPITAIS DE REFERENCIA NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE; PREGAO ELETRONICO Nº013 2021 E PROCESSO LICITATORIO 025 2021 E CONTRATO Nº0022A 2021 CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO,
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 4.000,00
11/10/2023 2023NE0001473
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO.
R$ 11.000,00 R$ 10.929,91 R$ 10.929,91
29/09/2023 2023NE0000773
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS
***.***.774-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TRANSPOTANDO ELEITORES DOS SITIOS E LOCALIDADES DE MATO GROSSO, TOMBO E SITIOS VIZINHOS PARA A SEDE DE GRANITOPE PARA A ELEICAO DE CONSELHEIRO TUTELAR.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
26/09/2023 2023NE0001373
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DAGUA PROLIPOPILENO DE CAPACIDADE DE 3000L PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO DEPOSITO DE AGUA NAS SECRETARIAS, DISPENSA ADM Nº CI224 DV SECINFRA TRANS 2023.
R$ 3.420,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/09/2023 2023NE0001073
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
R$ 5.366,52 R$ 5.366,52 R$ 4.775,69
13/09/2023 2023NE0000273
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OFERTA DE LANCHES, NO FENECIMENTO DA REALIZACAO SEMANAL DOS ENCONTROS SCFV.
R$ 719,84 R$ 719,84 R$ 719,84
01/09/2023 2023NE0000730
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
R$ 12.711,02 R$ 12.711,02 R$ 12.711,02
01/09/2023 2023NE0000731
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
R$ 12.290,57 R$ 12.290,57 R$ 12.290,57
01/09/2023 2023NE0000732
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
R$ 8.389,20 R$ 8.389,20 R$ 8.389,20
01/09/2023 2023NE0000733
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
R$ 8.883,56 R$ 8.883,56 R$ 8.883,56
01/09/2023 2023NE0000734
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
R$ 9.948,93 R$ 9.948,93 R$ 9.948,93
01/09/2023 2023NE0000735
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
R$ 10.842,94 R$ 10.842,94 R$ 10.842,94
01/09/2023 2023NE0000736
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRAT0 Nº 000012 2023 CPL.
R$ 4.871,15 R$ 4.871,15 R$ 4.871,15
01/09/2023 2023NE0000737
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRAT0 Nº 000013 2023 CPL.
R$ 2.375,57 R$ 2.375,57 R$ 2.375,57
01/09/2023 2023NE0000738
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
47.941.029/0001-31
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA.
R$ 2.480,00 R$ 1.680,00 R$ 1.680,00
01/09/2023 2023NE0000739
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA NA HORTA COMUNITARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
21/08/2023 2023NE0001273
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINANCAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº072A 2023.
R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
16/08/2023 2023NE0000973
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
R$ 11,50 R$ 11,50 R$ 11,50
10/08/2023 2023NE0001173
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA BUFFET DE CAMARINS DE BANDAS, ARTISTAS, PRODUCAO E BALLET LANCHE EQUIPES DE TRABALHO DA EXPOGRANITO NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONVITE Nº 00004 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033 2023, CONTRATO N° 00027 2023CPL.
R$ 26.862,00 R$ 22.385,00 R$ 22.385,00
02/08/2023 2023NE0000673
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO.
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00