Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | 2023NE0001174 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM Nº CI307 DV SECSAUDE 2023CONTRATO ADMINISTRATIVO CI307 2023
|
R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001474 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE O MOTORISTA FOI DESIGNADO PARA REALIZAR UMA VIAGEM DIA 18 10 2023 PARA O MUNCIPIO DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE REALIZAR O EMPLACAMENTO DE NOVO VEICULO DESTIANDO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000774 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EXERCICIO 2023.
|
R$ 288,02 | R$ 288,02 | R$ 288,02 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001374 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NA ORGANIZACAO DE LANCHES PARA EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E MULHER E LAZER, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023.
|
R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001074 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, COMISSIONADO EXERCICIO DE 2023.
|
R$ 58.388,91 | R$ 58.388,91 | R$ 46.715,47 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000274 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES E MATERIAL PERIFIFERICO DE INFORMATICA PARA PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS, CRIANCA FELIZ, PROGRAMA CADASTRO UNICO), DISPENSA Nº DV00002 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2023, CONTRATO Nº: 00002 2023CPL
|
R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 242,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000744 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRATO Nº 00018 2023 CPL.
|
R$ 7.329,40 | R$ 9.100,00 | R$ 1.820,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000745 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000062023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0092023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0092023.
|
R$ 14.735,82 | R$ 14.735,82 | R$ 14.735,82 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000746 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000052023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0072023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0072023.
|
R$ 4.294,59 | R$ 4.294,59 | R$ 4.294,59 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000747 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00006 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 009 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 008 2023.
|
R$ 17.948,80 | R$ 17.596,00 | R$ 17.596,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000748 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000052023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0072023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0062023.
|
R$ 3.582,43 | R$ 3.582,43 | R$ 3.582,43 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000749 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº009 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0010 2023.
|
R$ 10.000,00 | R$ 9.242,20 | R$ 9.242,20 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001274 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 124,24 | R$ 124,24 | R$ 124,24 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000740 |
KAIANY KAMILY DE SOUZA GUEDES
49.765.782/0001-49
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, VILA BELA VISTA.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000741 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E CONTROLE NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS E LITERARIOS JUNTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000742 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE DOCUMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIABILIZANDO A CORRETA GESTAO DO SERVICO DE PESSOAL CONFORME EXIGE A ADMINISTRACAO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000743 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DA TURMA DO ALUNO KLAUS VALENTIN SILVA AGUIAR QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 216 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000974 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº165A 2023.
|
R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001174 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA BUFFET DE CAMARINS DE BANDAS, ARTISTAS, PRODUCAO E BALLET LANCHE EQUIPES DE TRABALHO DA EXPOGRANITO NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONVITE Nº 00004 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033 2023, CONTRATO N° 00026 2023CPL.
|
R$ 19.600,00 | R$ 17.780,00 | R$ 17.780,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000674 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 003 2023.
|
R$ 7.642,20 | R$ 7.642,20 | R$ 0,00 |