Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | 2023NE0000748 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000749 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CPRH NA SEMAS.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000574 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021, SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000740 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE E ORGANIZACAO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS VOLTADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 008 2023.
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R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 8.400,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000741 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO, NO CONSERTO E MANUTENCAO DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 133 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000742 |
MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA
28.825.146/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO LEVANTAMENTO E IDENTIFICACAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA QUE NECESSITAM DE TROCA DE LAMPADAS, REATORES, LUMINARIAS OU QUALQUER OUTRO COMPONENTE RELACIONADO A ILUMINACAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 131 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000743 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000744 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
|
R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000745 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
|
R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000746 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE ORGANIZACAO DE EVENTO DE GESTAO DE ADMINISTRATIVA E ORCAMENTARIA EM TREINAMENTO DE EQUIPE PARA EMISSAO DE RELATORIOS SEMANAIS DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000747 |
JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 12672551456
42.564.067/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 018 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000674 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADM Nº CI040 DV SEC.ADM 2023
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R$ 2.438,00 | R$ 2.438,00 | R$ 0,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000374 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000474 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE AGUA DE 5.000 LT PARA A UBS II EM RANCHARIA.
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R$ 2.942,40 | R$ 2.942,40 | R$ 2.942,40 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000574 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER NAS SUAS DEMANDAS, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 039 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000374 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O HPP MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 4.175,21 | R$ 4.175,21 | R$ 4.175,21 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000274 |
MANOEL BARBOSA DA SILVA
***.***.384-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL E DE PLANEJAMENTO DAS ACOES DE MONOTORAMENTO E LEVANTAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES PARA ULTILIZACAO DAS BIBLIOTECAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 032 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.176,00 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000474 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CACAMBA ENCHEDEIRA NA EXECUCAO DE REPARO DE ESTRADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°067 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000174 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA NA HORTA COMUNITARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 023 2023.
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R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000274 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 67,48 | R$ 67,48 | R$ 67,48 |