Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | 2023NE0001175 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR ALCIDES SARAIVA DE SA, DEVIDO O MESMO ESTAR EM GOZO DE FERIAS, COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº305 2023.
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 0,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001475 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE O MOTORISTA FOI DESIGNADO PARA REALIZAR UMA VIAGEM DIA 18 10 2023 PARA O MUNCIPIO DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE REALIZAR O EMPLACAMENTO DE NOVO VEICULO DESTIANDO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
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R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000775 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FORMATIVO DO PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001375 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL NA SEGURANCA NAO ARMADA, EM AMBITO MUNICIPAL, E SEGURANCA PREVENTIVA NO EVENTO DO TRADICIONAL FESTEJO DE OUTUBRO NO POVOADO DE LAGOA NOVA (06 10 2023) E POVOADO DE RANCHARIA (07 10 2023) PROMOVIDO PELO MUNICIPIO..
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R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001075 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MEDICO CONTRATADOS PSF COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 105.000,00 | R$ 79.640,08 | R$ 49.359,10 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000275 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES E MATERIAL PERIFIFERICO DE INFORMATICA PARA PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS, CRIANCA FELIZ, PROGRAMA CADASTRO UNICO), DISPENSA Nº DV00002 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2023, CONTRATO Nº: 00002 2023CPL
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R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000750 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2023.
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R$ 28.000,00 | R$ 20.873,30 | R$ 20.155,46 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000751 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRATO Nº 00018 2023 CPL.
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R$ 5.460,00 | R$ 5.460,00 | R$ 5.460,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000752 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UNIFORMES ESCOLAR PARA REDE DE EDUCACAO MUNICIPAL (INFANTIL E FUNDAMENTAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00005 2023.
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R$ 83.530,00 | R$ 81.924,50 | R$ 15.656,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000753 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 15.000,00 | R$ 12.078,80 | R$ 12.078,80 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000754 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801150.
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R$ 133,36 | R$ 133,36 | R$ 133,36 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000755 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REUNIOES PERIODICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.155,46 | R$ 1.155,46 | R$ 1.155,46 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000756 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORAMENTO NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMNISTRATIVOS CELEBRANDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E ELABORACAO DE PLANO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS; MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS CONTRADADAS; AVALIACAO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS, ; REALIZACAO DE REUNIOES PERIODICAS COM AS CONTRATADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 217 2023.
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 5.400,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000757 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADOS, EXERCICIO 2023,
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R$ 50.000,00 | R$ 13.200,00 | R$ 12.210,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000758 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EXERCICIO 2023.
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R$ 100.000,00 | R$ 140.299,91 | R$ 88.186,57 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000759 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EXERCICIO 2023.
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R$ 710.000,00 | R$ 707.559,12 | R$ 513.331,61 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001275 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
***.***.974-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº215 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000975 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA ACADEMIA DA SAUDE NO POVOADO DE BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 5.280,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001175 |
B.CRUZ DA SILVA
22.911.357/0001-64
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE IMAGENS E VIDEOS AEREAS COM DRONE DA EXPOGRANITO PARA SERVIR NA DIVULGACAO NOS MEIOS DE COMUNICACAO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000675 |
FRANCISCA RAYANE DA SILVA PEREIRA
***.***.434-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA BALBINO DE LIMA QUE ENCONTRASE AFASTADA PELA JUNTA MEDICA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº175 2023
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 |