Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | 2023NE0000875 |
MARIA ELIZIANA MODESTO 04555991494
47.518.718/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº203 2023,
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001075 |
MARIA EURENILDES PESSOA
***.***.064-49
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, SITUADO NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, S N, CENTRO GRANITO PE, PROXIMO AO PARQUE DE EXPOSICAO COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE APOIO DOS EXPOSITORES E TRATADORES DE OVINOS E CAPRINOS DA 18ª EXPOGRANITO NO PERIODO DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº017 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000975 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 42,72 | R$ 42,72 | R$ 42,72 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000575 |
BRUNO DA SILVA SANTOS
50.872.073/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR NA RECREACAO DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 133 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000775 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PETROLINA NO DIA 05 07 2023 PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS COM O PACIENTE RAIMUNDO QUEIROZ APOLINARIO RESIDENTE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000750 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL.
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R$ 1.022,86 | R$ 1.022,86 | R$ 1.022,86 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000751 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL.
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R$ 3.980,00 | R$ 3.980,00 | R$ 3.980,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000752 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL.
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R$ 4.103,38 | R$ 4.103,38 | R$ 4.103,38 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000753 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL,
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R$ 3.763,09 | R$ 3.763,09 | R$ 3.763,09 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000754 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL.
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R$ 3.187,98 | R$ 3.187,98 | R$ 3.187,98 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000755 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL.
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R$ 3.307,38 | R$ 3.307,38 | R$ 3.307,38 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000756 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA (HPP), DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 2.939,87 | R$ 2.939,87 | R$ 2.939,87 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000757 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00046 2022CPL.
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R$ 1.207,23 | R$ 1.207,23 | R$ 1.207,23 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000758 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 662,28 | R$ 662,28 | R$ 662,28 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000759 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NO HPP; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 49.000,00 | R$ 41.490,96 | R$ 38.472,69 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000875 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DAR SUPORTE AO TRABALHO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADM Nº CI048 DV SEC.ADM 2023
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R$ 6.167,90 | R$ 6.167,90 | R$ 6.167,90 | |
| 06/06/2023 | 2023NE0000175 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CRAS.
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R$ 524,80 | R$ 524,80 | R$ 524,80 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000475 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NA AREA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00113 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000675 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR CALMON TEIXEIRA DA SILVA, ONDE O MESMO ESTA EM USO DE FOLGA JUSTIFICADO PELO TSE, DEVIDO CONVOCACAO NAS ULTIMAS ELEICOES, COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº152 2023.
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R$ 152,71 | R$ 152,71 | R$ 0,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000775 |
JUA PRESENTES LTDA
02.956.776/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE FESTO JUNINO PARA DECORACAO DE CENARIO PARA O SAO JOAO QUE ACONTECERA DIA 17 DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 989,93 | R$ 989,93 | R$ 989,93 |