Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 4 de um total de 4 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | 2023NE0001756 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO, COMO ORIENTADOR E TREINADOR DE FUTEBOL EM CATEGORIA DE BASE COM INICIACAO, INCLUSAO DE CRIANCAS EM ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL, COM ATUACAO NA SECRETARIA DE ESPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00215 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000756 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORAMENTO NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMNISTRATIVOS CELEBRANDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E ELABORACAO DE PLANO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS; MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS CONTRADADAS; AVALIACAO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS, ; REALIZACAO DE REUNIOES PERIODICAS COM AS CONTRATADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 217 2023.
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 5.400,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000756 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA (HPP), DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 2.939,87 | R$ 2.939,87 | R$ 2.939,87 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000756 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUARTO
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R$ 10.000,00 | R$ 8.632,91 | R$ 8.632,91 |