Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | 2023NE0000761 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº019 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº050 2021.
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R$ 4.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000762 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2023.
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R$ 96.000,00 | R$ 83.777,90 | R$ 81.923,48 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000763 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO DE PLACA OYQ00803, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 246,17 | R$ 246,17 | R$ 246,17 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000764 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
24.813.423/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL DE ARBITRAGEM (MESARIOS E GANDULAS) PARA PROMOCAO E CONDUCAO ARBITRAGEM TECNICA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, NO PERIODO DE 01 06 A 04 07 2023, DE ACORDO COM DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº063A 2023.
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R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000765 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIDOES NARRATIVA EM FACE DE BUSCA DE CINCO ATE DEZ ANOS E ACIMA DE VINTE ANOS, 1 2 FOLHAS.
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R$ 116,35 | R$ 116,35 | R$ 116,35 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000766 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2023.
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R$ 33.000,00 | R$ 31.131,65 | R$ 31.049,42 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000767 |
ANTONIO ILDO VIEIRA DE SOUZA
***.***.764-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SEBRAE COM OS SEGUINTES MODULO: O AGENTE DE DESENVOLVIMENTO; LEI GERAL DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS; MICROEPREENDEDOR INDIVIDUAL E COMPRAS PUBLICAS.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000768 |
JOSE ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
28.848.344/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA QUADRA POLESPORTIVA EVANDIR MARCELINO PARA A ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, MULHER E LAZER MUNICIPIO DE GRANITO PE, NOS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº060 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000769 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DO PROJETO DE ABERTURA NA REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTSAL E SAO JOAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, MULHER E LAZER MUNICIPIO DE GRANITO PE, NOS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°040 2023L.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000776 |
ALIMENTOS SOFRIOS EIRELI
29.059.206/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO ALMOCO DOS VAQUEIROS NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO TRADICIONAL NO DIA 17 06 2023, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 5.569,10 | R$ 5.569,10 | R$ 5.569,10 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000576 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO USUARIO DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). A 1ª ETAPA SERA REALIZADA NA IV MACRORREGIAO DE SAUDE VALE DO SAO FRANCISCO E ARARIPE QUE SERA SEDIADA NO MUNICIPIO DE SALGUEIROPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000676 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 015 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000376 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000476 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICAS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM Nº CI099 DV SECSAUDE 2023
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R$ 10.557,00 | R$ 10.557,00 | R$ 10.557,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000576 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CAPINACAO E ROCO MANUAL NA AREA EXTERNA DA CASA DE DISTRIBUICAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E POCO DE CAPTACAO NO SITIO GRAVATA.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 091 2023
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000376 |
MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO
***.***.054-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAO EXTRA COMO TECNICA DE RAIOX DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR MARTINHO PEIXOTO DE ALENCAR NETO, NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 76,36 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000276 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 331,56 | R$ 331,56 | R$ 331,56 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000476 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO JUNTO A VARIOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000176 |
DEBORA RAFAELA DE OLIVEIRA 10761549480
43.149.593/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES PORTA A PORTA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 025 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000276 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG,PARA HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE.
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R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 |